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呆滞物品处理管理规定
惠州华阳通用电子有限公司
HUIZHOU FORYOU GENERAL ELECTRONICS CO., LTD
文件更改履历表 第1 页，共1 页
题目：呆滞物品处理管理规定 编号：GZ.SV.005
序号 版次 更改条款及内容 制定 审核 批准 生效日期
1 A,0 首版发行 潘正良 徐惠强 曾仁武 2009.4.16
表格编号：QR.QS.011.E
惠 州 华 阳 通 用 电 子 有 限 公 司 编 号：GZ.SV.005
HUIZHOU FORYOU GENERAL ELECTRONICS CO., LTD
版 本：第 A 版，第 0 次
题目：呆滞物品处理管理规定 页 次：第 1 页，共 3 页
1．目的
1.1 规定公司呆滞物料分析及报废处理流程。
1.2 规范相关人员工作行为，职权与责任。
2．范围
2.1 适用于公司生产所用原材料，半成品，成品。
3．定义 （无）
4．职责
3.1 呆滞物料统计，提请帐面报废，分析等工作由PMC 课负责。
3.2 主料报废外卖渠道由采购开发部负责。
3.3 审计监察部负责监督整个过程监控。通报呆滞重大损失责任。
5．相关文件
《库存管理责任制》《库存分析管理规定》《三十八项考核指标》《采购招标管理规定》
6．工作程序
6.1 呆滞风险物料分析处理流程： 呆滞及报废物料外卖处理流程
财务库存报表 《呆滞物料处理意见报表》
审计监察专员召集呆滞
料处理会议
PMC 呆滞物料统计 采购开发部组织招标或或价格谈
判，审计监察部及分管副总参与
《呆滞物料处理意见报表》
PMC 原因分析
呆滞料外卖通知书
PMC 追踪会议决议执行情况
责任部门签名确认
审批：采购开发 外卖实施：仓
《呆滞风险物料评估报表》 审计监察部通报重大呆滞损
部，PMC，海关 务课，监控：
失责任，监控决议执行进度
事务部，财务 人力资源部，
审批：PMC 部门主管，经 部，审计监察 审计监察部
理，采购开发经理，审计 部，分管副总，
监察经理，分管副总
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