剖析公司人力资源部2015年人力成本分析报告.pptVIP

下一步工作目标 建立有效的绩效管理体系 解决公司人力资源管理中的核心问题，同时进行工资体制改革，体现多劳多得。 引进专业人才 根据公司发展需要持续引进各类型专业的经营管理人才，尤其是一些关键岗位的管理人才，提高公司人力资源的素质。 完善规章制度 通过修订各种管理制度，堵塞目前存在的一些管理漏洞，节省成本，提高效率。 改善建议 * 2009年与2010年同期产值对比分析 1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 * 各车间 编制人数 (单位:人) 2011预计产值 (单位:万元) 2011年预算 平均工资 2011工资预算 (单位:万元) 占总工资比例 粉针车间 65 10873 1320+12%X1320= 1478元/月 115.28 34.21% 固体车间 47 3658 83.36 24.74% 水针车间 57 2259 101.10 30.00% 液体水间 21 753 37.25 11.05% 总 计 190 17543 336.99 100% 备注： （1）预计2011年与2010年产值基本持平。由于今年11月、12月产值尚未能统计，因此以2009年11月、12月产值数据作参考，将今年1-10月总产值相加，作为2011年度的预计产值。 （2）2010年普工的平均工资是1320元/月。根据xx市人力资源和社会保障局日前发布 《关于公布2010年我市企业工资指导线的通知 》，xx市区范围内的企业职工工资增长上线为16%，下线为4%，基准线为12%。随着居民消费价格指数的不断升高，为防止普工继续严重流失， 人力资源部因此以基准线作参考，为2011年度普工预留了涨薪12%的空间作预算。 2011年生产工资成本预算 * 1－4月份高出21.9%，－0.1%，11.4%，6.1% 2010年度生产人力成本分析 2010年1-10月生产人力成本分析 人力资源部 xxx * 2009与2010年同期产值对比分析 1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 * 2009年与2010年1-10月产值对比 各车间 2009年产值 2010年产值 产值对比 2009年 人均产值 2010年 人均产值 人均产值对比 粉针车间 6551.35 8768.47 +33.84% 11.62 14.37 +23.75% 固体车间 2319.97 2934.80 +26.50% 6.41 6.87 +7.25% 水针车间 1771.28 1845.50 +4.19% 3.05 3.11 +1.73% 液体水间 527.68 587.16 +11.29% 2.92 3.16 +8.28% 总 计 11168.28 14135.93 +26.57% 6.62 7.78 +17.52% 单位：万元 * 2009与2010年1-10月产值同期对比 * * * 数据分析 与2009年同期对比，2010年1-10月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高，总产值增加了26.57%，人均产值增加了17.52%。 四大车间人均产值均有增加，其中粉针车间增幅最明显，达23.75%，其次液体车间、固体车间的增幅也在7-8%之间，而水针车间则无明显变化，只有1.73%。 2009年与2010年同期产值对比分析 1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 * 2010年1-10月各车间产值 月份 粉针车间 水针车间 固体车间 液体车间 总人数 人均产值 1月份 906.23 213.29 231.43 49.84 184 7.6132 2月份 1352.08 204.41 326.76 74.61 181 10.8168 3月份 1134.68 229.95 346.63 86.85 180 9.9895 4月份 732.52 269.05 405.29 81.41 175 8.5044 5月份 2178.96 166.72 217.68 75.99 166 15.8997 6月份 1603.01 186.75 355.53 74.83 200 11.1006 7月份 860.97 137.85 292.40 44.68 195 6.8508 8月份 0 174.13 398.28 56.55 189 3.3278 9月份 0 124.23 195.88 38.19 178 2.0129 10月份 0 139.11 164.91 4.22 169 1.8239 合计 8768.47 1845.50 2934.81 587.16 1817 7.7798 单位：万元 * 2