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2010年EBU总部项目监管细则 监控关键点（共8点） 角色　 大项目会签 项目立项 项目规划评审 项目计划执行 产品安装评审 实施方案评审 质量监控 文档管理 机构实施经理 ★ ★ ● ● ● ● ● ● 机构项目经理 　 ● ★ ★ ★ ★ ★ ★ 区域实施总监 ● ● ● ● ● ● ● ● 实施方案支持部 　 　 ● 　 ★ ★ 　 　 行业及咨询实施部 　 　 ● 　 　 ● 　 　 总部PMO 　 ● ● ★ 　 　 ● ● ★代表为此项工作的责任主体 ●代表需协同负责人完成此项工作 ●代表可按需参加此项工作 责任矩阵（红色代表为此项工作的责任主体） 序号 角色 监控关键点 大项目会签 项目立项 项目规划评审 项目计划执行 产品安装评审 实施方案评审 质量监控 文档管理 1 机构实施经理 负责合同初审：对合同质量、合同风险进行有效评估和审核，确保合同质量合格、风险可控 完成UFPMP平台立项操作 参与项目规划评审，给予指导性意见 计划执行状况月度跟踪 按需参加评审 参与实施方案评审，给予指导性意见。 对质量检查中发现的问题，督促改正 督促项目按照方法论要求进行文档管理 2 机构项目经理 无 完成UFPMP项目基本信息初始维护 负责项目规划评审的总体安排和工作部署，并负责将最终文档上传至UFPMP平台 计划执行状况周跟踪：每周必须与项目团队进行项目REVIEW，针对项目计划的制定、执行，问题处理以及风险预警进行REVIEW，并于UFPMP/项目周状态报告中反馈 负责确定产品及环境安装完毕，对产品安装负全责。对于产品安装评审中出现的问题，项目经理需督促修正. 负责确定方案评审的计划安排、申请提交，对方案评审负全责。对于方案评审评审中发现的问题，项目经理需按评审意见进行更正更新。 对监管项目质量直接负责。对于质量检查中发生的问题，项目经理必须落实改进 对于监管项目UFPMP文档上传率及信息维护，由机构项目团队负责，项目经理最终负责。 3 区域实施总监 负责合同终审：对合同质量、风险进行终审，确保项目实施交付风险可控且合同质量有所保障 督促完成 参与项目规划评审，给予指导性意见 计划执行情况按需抽检，对于重大计划变更参与审核，给予意见 按需参加评审 按需参与实施方案评审，给予指导性意见。 随机对总部监管项目进行现场质量抽检。对质量检查中发现的问题，督促改正。 随机对文档质量进行质量抽检。 4 实施方案支持部 无 无 按需参加评审 无 配合协同完成总部监管项目的产品安装评审工作，并对最终安装结果负责。 配合协同完成总部监管项目的方案评审工作，同时负责组织安排工作。 无 无 5 行业机咨询实施部 无 无 按需参加评审 无 无 按需参加评审 无 无 6 总部PMO 无 定期检查 参与项目规划评审，给予指导性意见 计划执行周跟踪：根据UFPMP平台数据统计分析项目计划执行情况，对于计划执行风险给予提醒 无 无 对总部监管项目进行过程质量监管，每周提交《总部监管项目质量检查报告》。对质量检查中发现的问题，督促改正 根据平台数据，对文档完整率、更新及时率进行检查 反馈机制 销管审批记录　 UFPMP平台项目信息 《项目规划书》 UFPMP－项目周状态报告 产品安装评审报告 方案评审报告 《总部监管项目质量检查报告》 项目关键文档 1。大项目会签 责任分工 机构负责合同初审：对合同质量、合同风险进行评估。 大区总监负责合同终审。 监管流程：以销管关于项目会签的相关发文要求为准。 2。项目立项 责任分工 机构实施经理对项目立项工作直接负责 各区域实施总监需督促完成并负有联带责任 总部PMO定期进行监督和排查工作。 监管要求：所有EBU实施项目必须于UFPMP平台上立项 监管流程： 3。项目规划评审 责任分工 机构项目经理：负责项目规划评审的总体安排和工作部署，并负责将最终文档上传至UFPMP平台。 机构实施经理、机构执行项目经理、区域实施总监、总部PMO必须参加规划评审。其余人员视项目具体情况，由规划评审负责人决定是否纳入评审委员会范围。 监管流程： 监管要求 所有总部监管项目必须进行项目规划评审。 在项目实施主计划书与客户确认之前，需完成项目规划评审工作。在规划评审通过后，方可与客户确认项目实施主计划书。 《项目规划书》模板 4。项目计划REVIEW 责任分工 机构项目经理：对项目计划的制定、执行、跟踪、变更负全责。每周必须与项目团队进行项目REVIEW，针对项目计划的制定、执行，问题处理以及风险预警进行REVIEW，并于UFPMP/项目周状态报告中反馈 总部PMO每周根据UFPMP平台数据统计分析项目计划执行情况，对于计划执行风险给予提醒。 监管流程： 5。产品安装评审 责任分工 机构项目经理：负责确定产品及环境安装完毕，