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全球五百大企业管理制度与表格 电子行业ISO9000范例 QP750100生产过程控制程序
编写: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
目的
对生产过程进行有效控制，以确保产品质量。
适用范围
适用于 等电子产品生产过程的控制。
定义：无
职责
市场部销售课负责订单接洽，合同评审、交付服务。
市场部采购课负责物料采购。
生产部负责过程规划、建立生产作业指导书。
生产部负责生产时程安排，生产协调跟催及产品标识与防护。
各生产班组负责依作业指导书和生产计划进行生产。
品管部负责建立制程检验规范、制程及成品检试验和不合格改善的质量追查。
内容
作业流程
(见下页)
生产策划：
生产策划：
生产部应按顾客要求规定各工序作业技术要求并编制生产作业指导书。
作业员应依生产作业指导书进行生产。
机器设备、工具的精度和数量依据产品质量要求和生产能力进行调整。同时，编制相关的设备操作规程，操作者必须严格依要求进行操作。
对成品、半成品应按现场规划图所规定的位置分别加以存放，并做好标识记录，具体作业依《标识和可追溯性控制程序》执行。
作 业 流 程 责 任 部门 质 量 记 录 销售课 生产通知单 生产部 工艺变更通知单 生产部 生产通知单
生产计划表 品管部 检验标准书 生产部
品管部 生产记录 销售课/仓管 发货单
出仓单 生产部/品管部
品质策划：
质量计划：
品管部依企业产品标准及顾客样品质量要求编制产品《质量计划》和相关《品管检验规范》。
各生产班组和品管部在生产过程中依《产品检试验控制程序》和质量计划所规定的内容实施对产品的检验和试验。
生产计划
生产安排：
市场部依生产订单需求和库存量确定原辅材料的采购计划，依《采购及供应商评审程序》进行必要的采购作业。
生产部经理接到销售课生产通知单后，编制《生产计划表》、进行班组和人员安排，并连同生产通知单一起分发到班组。
生产部经理根据《生产计划表》进行进度控制以追踪各订单达成情况。
备料：
生产班组长根据《生产计划表》及当班产能填写《领料单》进行领料。
工单安排：
当班组长根据《生产计划表》的要求，安排操作员执行生产。
执行生产和检验
生产过程中的自检和品管检验、成品最终检验参照WI824100《制程成品检验实施细则》进行。
质量异常
当质量不稳定时，由生产部会同相关部门即时查明问题原因。未查清楚原因或纠正措施未彻底落实时，应暂时停产，同时对产品质量不稳定的原因进行追查。
跟催与协调：
生产部发现某工单无法达成进度时，应到现场跟催，并根据需要调整生产次序、生产量或通知相关单位安排加班。
统计：
成品检验、当班产量统计：
当班日生产完成时，由品管部质检员对产出成品执行全检并核对数量，班组长复核，统计数量后填写《生产记录》。
成品累计
由办公室依生产记录统计生产总量及物耗情况。
入库：
产品在搬运过程中按《搬运贮存防护和交付控制程序》执行作业。
成品检验合格后，由仓管开具入库单办理入库。生产部在每张订单生产完成后，若有余料应办理退料手续，将余料退回仓库。
交付与服务：
成品入库后，生产部应通知销售课出货，销售课开立发货单办理出货手续。
销售课与顾客联系交货事项，按《顾客需求控制程序》安排订单要求的相关服务，并组织生产部相关人员配合。
生产变更：
当顾客需求变更时，由销售课按《顾客需求控制程序》执行合同评审变更，填写《合同变更通知单》交生产部或在生产通知单上更改并签章。生产部将变更内容记录于《生产计划编排表》中，各生产组按要求执行变更。
特殊过程的控制：
由生产部会同品管等部门识别特殊过程，特殊过程的人员必须按《人力资源控制程序》进行培训并鉴定人员的加工能力，合格后上岗操作。
对特殊过程应建立作业指导书规范作业。
当出现异常情况时应重新确认以证实工序持续实现预期结果的能力。
机器设备管理：
按《机器设备控制程序》进行操作维护和保养，连续生产结束后应及时对设备进行清理、检查等维护和保养工作。
现场环境管理：
各过程工作现场及相关场所均应按规定进行工作环境管理整顿，并保持现场环境的整齐有序。
生产安全：生产过程中作业员均应按照生产作业指导书和机器设备操作规程进行生产作业，以保证人身安全及生产安全有效地进行。
工艺变更：
工艺变更时机：
生产部根据新产品试作过程或生产过程发现的不良情况，提出修改建议。
顾客特殊要求或其它技术更改要求时，由销售课转至生产部，生产部制订工艺更改实施方案。
新工艺制订后由生产部填写《工艺变更通知单》通知品管部按新工艺执行。
相关文件
各作
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