餐饮中心库房管理情况.docVIP

采购中心库房管理情况 一、采购中心库房出入库制度及分类： 采购中心采用二级出库制度，中心采购的物资统一进入中心食品原材料大库，由大库统一调拨物资进入各餐厅及相关使用部门，食品原材料库又分为主食库和副食库。 二、采购中心库房物品验收： （1）库管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； 发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格相符可按实际验收； 对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。对购进品已损坏的不验收。 （2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交会计。 三、采购中心库房入库存放： （1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； （2）进仓的物品一律按固定的位置堆放； （3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。 （4）凡库存物品，要逐项建立登记，物品进仓时在账目上按数加上，发出时按数减出，结出余数。 四、采购中心库房保管与抽查： （1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。 （2）抽查： 库管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与记账是否相符，若不相符要及时查对； 会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账物相符、账账相符。 五、采购中心库房物资出库： （1）领用物品计划或报告： 凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备； 库管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取； （2）发货与领货 各部门各单位的领货一般要求专人负责； 领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、数量、单价、用途等）并签名，库管员凭单发货； 领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；库管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账； 发货时库管员要注意物品先进的先发、后进的后发。 （3）货物计价： 货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。 六、采购中心库房盘点： （1）仓库物资要求每十天小盘点，月底大盘点，半学期和年终彻底盘点； （2）将盘结果列明细表报财务部审核； （3）盘点期间停止发货。 七、采购中心库房记账： （1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然； （2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户； （3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账； （4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回库管员补齐手续后才能入账； （5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份； （6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账； （7）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计； （8）与库管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。 八、采购中心库房建立档案制度： （1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿； （2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 九、采购中心库房物品、原材料盘查制度： 1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。 2、自然溢损： （1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告。 （2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报采购中心主任审查。 3、人为溢损： 人为溢损应查明原因，根据单据报采购中心主任审查。 十、采购中心库房物品、原材料损耗处理制度： 1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。 2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经中心审查提出处理意见，报采购中心主任及财务部审批。 3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门处理。 4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报集团总经理审批。 十一、食品采购管理制度： 1、由库管根据计划员需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交采购中心主任审批，然后交采购人员采购。 2、当采购人员接到采购中心主任审批同意的采购计划后，库管、采购人员、中心办公室各留一份备查，由库管根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。 3、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。 十二、仓库物资管理制度： 1、库管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，