彰化政府采购稽核小组.docVIP

項次 採購常見缺失態樣 改善建議 一、準備招標文件及刊登招標公告 1 招標文件載有廠商不得異議字樣 依政府採購法第74條及第75條規定，凡廠商與機關間關於招標、審標及決標的爭議，廠商可以依照政府採購法第6章「爭議處理」章中有關異議及申訴的規定，尋求救濟，爰類似字樣應避免載列於招標文件內，以避免限縮廠商法定權利。 2 招標公告或決標公告內容漏填、誤填、未詳實填寫。 請依政府採購法第27條、政府採購公告及公報發行辦法第7條或第13條規定辦理。 3 招標文件中之履約條款違反公平合理原則，例如：履約期限過短；逾期違約金過高。 請依政府採購法第6條規定辦理。 4 招標公告及招標文件未完整載明工程會中央採購稽核小組、本府採購稽核小組聯絡電話、傳真及地址與法務部調查局、彰化縣調查站及法務部廉政署之檢舉電話及信箱。 請招標機關至政府電子採購網/帳號授權/個人資料維護項下增列中央採購稽核小組、本縣採購稽核小組聯絡電話、傳真及地址與法務部調查局、彰化縣調查站及法務部廉政署之檢舉電話及信箱等資料。 5 未採用行政院公共工程委員會最新訂頒之各類採購契約範本，並於首頁註記引用該會範本版次及時間。 依政府採購法第63條第1項及採購契約要項第1點規定，機關辦理招標除有特殊情形不採用外，應使用行政院公共工程委員會最新公布之採購契約範本，並於首頁註記引用該會範本版次及時間。 6 機關辦理採購，一致性，矛盾一致之情事 二、底價訂定、開標及審標程序 1 未由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析資料，以作為機關首長或其授權人員核定底價之參考；或招標機關僅於底價分析表內作數字之填報，惟未提出具體內容分析說明；或底價分析內容未盡詳實。 依政府採購法施行細則第53條規定，機關訂定底價，應由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析後，由承辦採購單位簽報機關首長或其授權人員核定。 2 底價訂定時機不符合規定；或底價單未載明底價核定日期及時間；或僅載明日期，而難以釐清底價訂定時機。 有關底價之訂定時機，應依政府採購法第46條第2項規定辦理： 1.公開招標應於開標前定之。 2.選擇性招標應於資格審查後之下一階段開標前定之。 3.限制性招標應於議價或比價前定之 另注意政府採購法施行細則第54條之規定： 1.公開招標採分段開標者，其底價應於第一階段開標前定之。 2.限制性招標之比價，其底價應於辦理比價之開標前定之。 3.限制性招標之議價，訂定底價前應先參考廠商之報價或估價單。面報價或企劃書者，其底價應於進行比價或議價前定之。 4.依政府採購法49條規定採公開取得三家以上廠商之書面報價或企劃書者，其底價應於進行比價或議價前定之。 （ 3 未於開標前查察投標廠商是否被刊登為「拒絕往來廠商」。 開標前應查詢並確認投標廠商有無經撤銷登記或受停業處分，及列印查詢結果備查，若查明有上開情事，則應依本法施行細則第55條規定不列入合格廠商。 4 開、決標紀錄記載不全。如：未將廠商資格不符事項載明、未記錄參與投標廠商名稱及各投標廠商標價、未敘明減價情形、決標過程等類此情形。 依政府採購法施行細則第51條第1項第3款及第68條第1項第4款規定，機關辦理開標時應製作開標紀錄，辦理決標時應製作紀錄，分別應記載投標及得標廠商名稱。 5 辦理公告金額以上之採購，除有特殊情形者外，其開標、比價、議價、決標或驗收時未由主（會）計及有關單位人員會同監辦。 機關辦理公告金額以上採購之開標、比價、議價、決標及驗收，除有特殊情形外，應確實依法第13條第1項之規定，由其主（會）計及有關單位會同監辦特殊情形， 6 機關未依招標文件規定之條件審查廠商投標文件；對於經審查結果為不合格廠商未敘明該廠商不合格原因。 依政府採購法第51條規定，招標機關應依招標文件規定之條件，審查廠商投標文件，對其內容有疑義時，得通知投標廠商提出說明；前項審查結果應通知投標廠商，對不合格之廠商，並應敘明其原因。 7 投標文件審查結果，未通知投標廠商。 依政府採購法第51條第2項及政府採購法施行細則第62條規定，機關應於審查完成後儘速通知各投標廠商，最遲不得逾決標或廢標日10日。得以書面為之。 三、評選作業 1 成立採購評選委員會通知委員派兼或聘兼事宜時，未將「採購評選委員會委員須知」一併附於通知書中。 依採購評選委員會委員須知第13點規定，招標機關成立採購評選委員會通知委員派兼或聘兼事宜時，應將「採購評選委員會委員須知」一併附於通知書中，以利評選委員知其權利義務。 2 辦理評選各出席委員之評分或序位評比表，未保守秘密。 依最有利標評選辦法第20條第3項規定，辦理評選各出席委員之評分或序位評比表，除法令另有規定外應保守秘密。 3 採購評選委員名單保密措施未臻周延：如通知委員聘函未列為密件、未對各評選委員分