高科技制造企业ERP操作流程及操作说明（上）用友ERP-U8.docVIP

存货申请流程 流程名称 存货申请流程步骤 编号 01 页数 1 业务步骤 责任人 业务步骤实现内容描述 编制 XXX 批准 参考文献 用友ERP-U8 生效日期 2010.09.01 ERP存货档案维护操作流程 编 制：XXX 日 期： 2010-08-20 物料清单申请流程 流程名称 物料清单申请流程步骤 编号 03 页数 1 业务步骤 责任人 业务步骤实现内容描述 编制 XXX 批准 参考文献 用友ERP-U8 生效日期 2010.09.01 物料清单修改申请流程 流程名称 物料清单修改申请流程步骤 编号 05 页数 1 业务步骤 责任人 业务步骤实现内容描述 编制 XXX 批准 参考文献 用友ERP-U8 生效日期 2010.09.01 物流采购精益控制流程 流程名称 物流采购精益控制流程 编号 07 页数 2 - 1 步骤 责任人 步骤描述 相关 文件 《财务管理制度》 相关表单 或报告 请购单、采购订单、到货报检单、采购入库单、到货拒收单、退货单。 编制 XXX 批 准 生效日期 2010.7.1 物流采购精益控制流程 流程名称 物流采购精益控制流程 编号 07 页数 2 - 2 步骤 责任人 步骤描述 相关 文件 《财务管理制度》 相关 部门 营销中心、财务中心、技术中心、质控中心、制造中心、物流中心、人力资源中心 相关表单 或报告 请购单、采购订单、到货报检单、采购入库单、到货拒收单、退货单。 编制 XXX 审核 批准 生效日期 2010.7.1 采购请购单操作流程 流程名称 采购请购单操作流程 编号 08 页数 1 菜单、步骤 责任人 操作说明 相关文件 《财务管理制度》、《采购入库精益控制流程》、《ERP存货档案维护操作流程》 《ERP采购订单操作流程》 相关部门 物料中心、技术中心、质控中心、财务中心。 相关表单或报告 请购单、采购订单、请购单列表、请购单执行统计表。 编制 XXX 参考文献 用友ERP-U8 生效日期 2010.07.31 采购订单操作流程 流程名称 采购订单操作流程 编号 09 页数 1 菜单、步骤 责任人 操作说明 相关 文件 《财务管理制度》、《采购入库精益控制流程》、《ERP存货档案维护操作流程》 《ERP采购订单操作流程》 相关 部门 物料中心、技术中心、质控中心、财务中心。 相关表单 或报告 请购单、采购订单。 编制 XXX 参考文献 用友ERP-U8 生效日期 2010.07.31 采购到货操作流程 流程名称 采购到货操作流程 编号 10 页数 1 菜单、步骤 责任人 操作说明 相关 文件 《财务管理制度》、《生产领料入库精益控制流程》。 相关 部门 物料中心、技术中心、质控中心、财务中心。 相关表单 或报告 采购订单、到货报检单。 编制 XXX 参考文献 用友ERP-U8 生效日期 2010.07.31 到货报检操作流程 流程名称 到货报检操作流程 编号 11 页数 1 菜单、步骤 责任人 操作说明 相关文件 《财务管理制度》、《物流—采购入库精益控制流程》。 相关部门 物料中心、质控中心、财务中心。 相关表单 或报告 采购订单、到货报检单、到货拒收单（到货异常处理单）、采购入库单。 编制 XXX 参考文献 用友ERP-U8 生效日期 2010.07.31 采购到货拒收操作流程 流程名称 采购到货拒收操作流程 编号 12 页数 1 菜单、步骤 责任人 操作说明 相关文件 《财务管理制度》、《物流—采购入库精益控制流程》。 相关部门 物料中心、质控中心、财务中心。 相关表单 或报告 采购订单、到货报检单、到货拒收单（到货异常处理单）、采购入库单。 编制 XXX 参考文献 用友ERP-U8 生效日期 2010.07.31 采购入库操作流程 流程名称 采购入库操作流程 编号 1