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由学员来评估为何范例的描述不准确，准确的描述应是怎样的 有两类的纠错行动: 1 不合格的判别(三个案例) 2 不符合报告的正确填写 纠错行动共需20分钟 判别所描述的审核发现是否是不符合,如不符合,则需列明其所违反的条款 共三个案例. 第一个案例为:没有不符合发生. 此案例违反标准条款8.2.4 让学员检查此两份不合规格报告,评估其填写是否合适,此两份报告中 缺少哪些信息?正确的填写方法应包括哪些方面. 由导师对不合规格报告的填写方式做出总结. 此份报告中,没有列出超标时间,记录编号,所依据的文件的编号,问题性质 的判定 违反审核对象未写明,违反的文件写错,未写出所依据的文件及要求,没 记录员工的编号,对不合格的描述写的不清楚 午餐时间 每两组完成一份不符合报告，需列明违反的条款，列明不符合的性质。 不符合报告编写需耗时10分钟。导师将不符合报告收上，对于完成正 确的小组给予奖励。点评时间10分钟。 审核报告的讲解需时5分钟。 需时约为50分钟 审核跟进 目的： 保证矯正措施已執行 評估效果 审核工作完滿結束 跟进方式： 审核跟进 可由組長執行、組長委派审核員執行、或共同執行 有限度的再度审核 审查文件 下次审核时再行验证 如果在指定期限內仍未執行纠正措施，就要將问題提交上級领导处理 管理評审： 全面評估质量体系 評估审核报告 对审核計划提出指導意見 对体系提出纠正措施建议 培训结束了 多谢大家的支持 介绍培训导师， 强调课堂纪律 第一部分约需时10分钟 对每一概念进行讲解。 如有些审核员在审核时，不是寻找被审核部门符合要求的证据，而只是 挑毛病，引致被审核部门的反感。 审核的目的是促进被审核部门进行改善，不是用于个人攻击的武器。 审核员需执行的准备工作。 需耗时1.5小时，讲完纠错行动，至午间休息。下午需0.5小时，完 成本部分的讲述。 详细解释审核时间表的制定方法 按部门的功能划分指得是：如PUR可分为采购控制，供应商管理， 废料管理等几个部分进行审核 强调审核时间应采用最大预留时间 对于工序的抽查需考虑工序的代表性，如内层应审核压板工序，因FA 要求审核员根据被审核部门的特点编制审核时间表 每个小组用大张白纸写出审核时间表，三个小组写同一审核区域， 完成审核时间表约需10分钟。 根据小组所提交的时间表，抽取其中四份做点评（先由各组审核员做评价， 再由导师进行总评） 评出的最佳时间表，小组可获得食物奖励 导师再一次强调编写时间表的注意事项。 点评需10分钟。 本次练习需时20分钟 要求小组成员根据导师所提供的资料（标准及COP）编写审核清单 所审核的部门为IQC 及PTP工序，三个小组写一个工序的审核清单。 所提供的COP为COP10.1,14.1,6.1; COP9.1,9.3。 编写审核清单需20分钟。 导师需讲一些严重不符合的例子，轻微不符合的例子，以使学员明白 如何判别不符合。 如在出货区域，发现一批不合格的制板，放于合格出货区无任何标识。 此不符合情况应评为严重不合格，因其不再经过任何检查，直接出货， 代表将不合格品交给客户。 如在ACC发现一批IPQC Rej的板，但混于合格区，Rej的标签已遗失。 此不合格可判为轻微不合格，因其不合格产品在FQC可检出，不会导致 不合格品流入客户手中。 此部分需5分钟 不符合报告 不准确描述的范例 车间少数质量记录有乱写乱画现象 在工段长的工作台上有一份没有受控标识的操作规范 检查员对检查结果经常错判 一车间某工人不按作业程序操作 不符合报告 可接受的不符合报告 受审核方:XX机械制造厂 时间:2008年5月18日 问题发生地点:质检科 不符合情况描述:查质量科2008/4月对6个加工车间的检验员工作质量考核统计表,4月每人抽检20件产品,每件抽检6项指标,共发现81项错判,每人最少10项,最多22项错判,其中检验员乙对C项指标20件中,总错判数达19项, 6个指标总错判达22项,科长采取奖惩结合,但效果不大.科长说老员工的文化太低,对新的检测设备掌握不好. 违反条款: COP-XX XXX项 不合格性质:严重 审核员: 王志忠 被审核方: 李XX 不合格判别 审核供应部时发现，采购物资清单上共列有48种物资，但供应商名单中，已评定合格的供方只能覆盖43种，有5种无相应合格供应商。 审核员问部门代表：“为什么此5种采购物资无相应合格供应商，这5种物资如何采购？” 代表答：“这5种物资用量很少，且生产厂有的很远，有的在国外。我们需要时，就到市场上去采购，回来后