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内审检查表 编号：SDHT-JL-040 共5页 第 1 页 审核员： 受审部门 管理层 时间 2010/09/29 符合 质量标准条款 审核内容、方法 记 录 5.1管理承诺 最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？ 最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？ 在《质量手册》中最高管理者制订了质量方针和目标，利用会议形式宣传质量管理体系，顾客满意的重要性，并为质量管理体系的建立提供了必要的资源。 产品必须满足顾客要求和法律法规要求。公司所生产的产品都是为顾客考虑和生产。 通过会议、宣传等方式将满足顾客要求传达给组织成员。 √ 5.2以顾客为中心 组织如何确定顾客的需求和期望？ 将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？ 组织通过对订单评审、市场调研、订货会等形式来确定。 通过订单形成一系列的生产、检验文件来满足顾客的需求。 √ 5.3质量方针 最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？ 制定的质量方针能否满足标准的要求？ 质量方针与质量目标的关系是否明确？ 组织采用什么措施传达质量方针？ 组织各层次对质量方针的理解程度如何？ 质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？ 质量方针与企业经营宗旨对应，体现了本公司在质量方面的追求。 方针可以满足标准的要求。 方针为目标建立提供框架。 通过各种形式宣传。 全体职工都能理解。 质量方针在管理评审中进行评审，目前没有进行更改。 √ 内审检查表 编号：SDHT-JL-040 共5页 第 2 页 审核员： 受审部门 管理层 时间 2010/09/29 符合 质量标准条款 审核内容、方法 记 录 5.4策划 5.4.1质量目标 质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？ 质量目标是否与质量方针给定的框架一致？ 质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确 质量目标已经分解。分解适宜公司情况。 质量目标与质量方针能够保持一致。 质量目标可测量，方法明确。建立有《质量目标实施情况检查表》，记录了质量目标完成情况。 √ 5.4.2质量策划 质量策划的输出是否形成了文件？ 实现质量目标的资源是否齐备？ 质量目标实现的程度如何？ 质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？ 质量策划的更改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系完整性？ 形成了文件，如：质量手册、控制程序、工艺管理汇编等。 资源能够满足现在和几年内的要求。 经过相关部门的检查，《质量目标实施情况检查表》，记录了质量目标完成情况，均已完成各自的目标。 质量策划体现了质量管理体系的改进，并且处于受控状态，目前没有更改情况，所以仍能够保持质量管理体系的完整性。 √ 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？ 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ 在质量手册中明确了包括总经理、各部门负责人等岗位职责和部门职能权限。 部门和岗位职责和权限及相互关系清楚。 目前通过学习文件、沟通等方式宣传贯彻后，各部门均能明确其本身的职责权限。 √ 5.5.2管理者代表 管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限？效果如何？ 通过质量目标的分解和对各部门考核执行情况，对体系运行情况建立检查机制，定期组织内审等措施实现。 √ 内审检查表 编号：SDHT-JL-040 共5页 第 3 页 审核员： 受审部门 管理层 时间 2010/09/29 符合 质量标准条款 审核内容、方法 记 录 5.5.3内部沟通 组织内沟通工具有哪些？ 各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？ 例会、简报、宣传栏、电话等工具。 通过不定期工作检查，通报检查中发现的不符合以及跟踪纠正措施情况使各部门人员了解各部门体系运行情况 √ 6.资源管理 6.1资源的提供 最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？ 为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了哪些资源？ 提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？ 主要通过评审客户要求、产品要求、分析市场形势和企业发展方向确定需提供的资源。 提供了人力资源，设备和设施 以及资金、信息等相关资源。 现阶段资源可以满足要求。 √ 内审检查表 编号：SDHT-JL-040