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QJB40-024-2006 上海高桥分公司炼油事业部 HSE风险评价报告 编 写 人：汤国莲 审 核 人：陈 闵 批 准 人：陶旭海 日 期：2006年9月 一、评估目的 对炼油事业部作业活动中存在的职业健康危害因素对前两年风险识别中遗漏的作业及设施对新工艺、新设备、新生产操作方式对重点控制点受控设备对各种变更进行危害识别和风险评价运用JHA或SCL表对作业活动中的职业健康危害因素对前两年风险识别中遗漏的作业及设施对各种变更对新工艺、新设备、新生产操作方式对重点控制点及受控设备进行危害识别和风险评价运用HAZOP（危害与可操作性分析）方法对装置/作业区进行分析ISO14001体系中规定的方法进行环境因素识别和评价。 2、4月30日——5月10日，各部门汇总上述风险评价表，形成部门重大危害清单和重要环境因素清单，并在此基础上编制部门风险评价报告；将作业活动清单、设备设施清单、JHA表、SCL表、HAZOP分析表、环境因素识别评价表及风险评价报告报送事业部HSE管理办公室。 3、5月11日～5月25日，事业部HSE管理办公室对各部门上报的风险评价情况进行审核，对不符合的要求相关部门进行修改完善。 4、5月26日～5月31日，事业部HSE管理办公室对事业部HSE风险评价工作进行总结。9月8日～9月18日，根据公司HSE管理处提出的整改意见，组织相关部门进行了整改。在本次风险评价工作中，各部门共计对2347项作业活动、设备设施、职业健康危害因素等进行了危害识别，其中编制工作危害分析表791张、安全检查表1471张，编写HAZOP报告85份。 危害分析统计表 部门 工作危害分析表（JHA） 安全检查表（SCL） HAZOP报告 作业一区 64 206 16 作业二区 25 30 29 作业三区 320 1020 7 作业四区 15 46 7 作业五区 26 12 3 储运部 18 6 4 油三 10 17 3 油四 4 15 6 给排水 7 80 10 分析中心 50 19 0 生产运行部 15 10 0 设备动力部 212 8 0 技术与开发部 6 1 0 市场部 4 0 0 综合管理部 9 1 0 党群工作部 6 0 0 合计 791 1471 85 总计 2347 七、评估结果 根据各部门的上报情况，本次风险评价共识别出重大危害4项（风险度均为15）、重要环境因素41项，已分别列入重大危害清单（见附件一）和重要环境因素清单（见附件二）。 八、评估工作总结 本次风险评价中确定的4项重大危害，车间已制订了防范措施，并上报到生产运行部，列入炼油事业部隐患治理计划。对已列入2006年炼油事业部安全隐患重点治理的隐患项目，相关部门也制订了控制措施和应急方案，隐患治理项目正按计划在实施中。对识别出的中等危害风险，各部门已制订、落实了相应的防范措施。 通过这一轮的风险评价，炼油事业部员工的风险意识有了进一步提高，各种风险及重要环境因素得到了有效控制和关注。同时，危害识别、风险评价是一个不间断的过程，炼油事业部要认真按照公司HSE管理体系推行计划的总体要求，进一步加强员工的HSE知识培训，加强对日常作业活动、检维修作业和变更作业过程的HSE危害识别和风险评价工作，认真组织开展事业部HSE管理体系的内部审核，进一步提升炼油事业部的HSE业绩。 附件一 重大危害清单 附件二 炼油事业部重要环境因素清单 附件一 QJB40-023-2005 重大危害清单 单位：炼油事业部 填写人： 陈闵 审核人：陶旭海 日期：2006.07.26 序号 部门 装置 工作任务/ 设备位号 工作步骤/ 检查项目 危害或潜在事件/标准 主要后果 风险度（R） 改正/ 控制措施 评价 负责人 1 油四油库 雨水排放阀 雨水排放 含油污水排入内河 污染环境 15 扩大集水池容量,提高污水输转能力 周文论 2 油四油库 1#污水集水池 1#污水集水池操作 造成集水池溢流，污油、污水流入内河 污染环境，造成社会不良影响 15 扩大集水池容量,提高污水输转能力 周文论 3 3#作业区1#、2#甲~丙、4#、5#、7#码头 可燃气体报警仪 有可燃气体报警仪并正常工作 未安装可燃气体报警仪 违反集团公司制度 15 选用安装合格的可燃气体报警仪 汪艳庚 4 油四 原油管输 改流程 误操作造成憋压，无法正常运行 管线暴裂、污染环境 15 安装泄压系统 周文论