[建筑]R82-03内审检查表-产品包装、交付.doc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 询问计划经理，本部门都有哪些控制文件？抽查是否为有效版本？是否清晰易于识别？ 询问计划经理，是否了解公司的质量目标？是否有本部门的质量目标？ 本部门质量目标如何考核？查看考核记录 询问计划经理，本部门人员职责和权限如何规定？询问仓库管理员，是否了解自己的职责和权限？内部沟通方式有哪些？ 观察厂房设置、物品摆放、产品洁净度等是否符合产品要求 观察包装箱是否有防倒置等防护标识，库位和搬运设施是否有防护措施，仓库人员搬运石英件时是否小心轻放 询问计划经理，物流有哪些标识？有没有唯一可追溯的标识？对于不合格品如何标识？查原材料的合格标识， 询问仓库管理员，如何办理出入库？如何追溯已经出库的材料或成品？查看出入库的记录. 有没有产品借用的情况？如何办理借用手续？查看借出单.观察记录的保留是否符合要求 询问仓库管理员，目前仓库有没有客户提供的样品、修理品等？如果顾客财产发生损坏、丢失或不适用时如何处理？ 询问计划经理：有无针对本部门的纠正和预防措施？ 如果有，查看记录 4.2.3 5.4.1\ 8.2.3 5.5.1 5.5.3 6.3C/6.4 7.5.5 7.5.3 7.5.1f 7.5.1f 4.2.4 7.5.4 8.5.2/ 8.5.3 内审检查表 编号 NO： 受审核部门：计划部 审核员： 审核时间： 页数： 序号 检 查 内 容 标准条款 检 查 结 果 记 录 检查结论