2016年管理体系内部审核计划表.docVIP

管理体系内部审核计划 JL(8.2.2)-006-01 No：2016001 审核目的 评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系与标准的符合性，体系运行的有效性，发现持续改进的机会，并为外审做好准备。 审核范围 厦门公司质量、环境和职业健康安全管理体系的全过程。 审核准则 厦门公司的管理体系文件；适用的法律、法规及其它相关文件。 审核组 主要成员 序号 姓名 所属部门 组内职务 备注 1 叶仲春 质管部 组长 Q、E、O审核员 2 吴凤婷 质管部 小组长 Q、E、O审核员 3 林玲玲 质管部 小组长 Q、E、O审核员 4 李晓菲 质管部 小组长 Q、E、O审核员 5 张佳武 质管部 小组长 Q、E、O审核员 6 陈瑞兰 质管部 组员 Q、O审核员 7 陈江浩 质管部 组员 Q、E、O审核员 8 唐广军 调度指挥中心 组员 Q、E、O审核员 9 郑芳 办公室 组员 Q、E、O审核员 10 郭小涵 办公室 组员 Q、E、O审核员 11 王晓东 翔安试验室 组员 Q、E、O审核员 12 林定军 五通试验室 组员 Q、E、O审核员 13 吕庆祥 海沧试验室 组员 Q、E、O审核员 14 裴海军 翔安试验室 技术指导 Q、E、O审核员 15 李瑛 五通试验室 技术指导 Q、E、O审核员 16 林文忠 海沧试验室 技术指导 Q、E、O审核员 说明： 1、Q代表质量管理体系、E代表环境管理体系、O代表职业健康安全管理体系 2、审核组组长：叶仲春 3、审核分组： 第一组：张佳武（小组长）、林定军、陈瑞兰、李瑛（技术指导） 第二组：吴凤婷（小组长）、郑芳、郭小涵、叶仲春（技术指导） 第三组：李晓菲（小组长）、唐广军、吕庆祥、林文忠（技术指导） 第四组：林玲玲（小组长）、王晓东、陈江浩、裴海军（技术指导） 4、小组长根据审核部门对小组成员进行分工合作，保证审核的顺利进行。 5、小组成员如有异动请提前通知小组长，小组长根据组内人员合理调整。 分组 审核部门 日期和时间 第一组（区域/条款） 第二组（区域/条款） 第三组（区域/条款） 第四组（区域/条款） 3月7日（周一） 8:45-9:15 首次会议 9:15-17:00 海沧试验室 Q:6.2.2/6.4/7.1/7.3/7.4/7.5/7.5.1/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4 E:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2O:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/ 4.5.1/4.5.2 15号文内容 海沧生产部 Q:6.2.1/6.2.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.4/7.6/8.2.3 E:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.2 O:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.2 3月9日（周三） 9:00-17:00 五通生产部 Q:6.2.1/6.2.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.4/7.6/8.2.3E:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.2 O:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.2 经营部 Q:7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.5.4/8.2.1 E:4.3.1/4.4.6O:4.3.1/4.4.6 翔安试验室 Q:6.2.2/6.4/7.1/7.3/7.4/7.5/7.5.1/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4E:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2O:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/ 4.5.1/4.5.2 15号文内容 3月10日（周四） 9:00-17:00 翔安生产部 Q:6.2.1/6.2.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.4/7.6/8.2.3E:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.2 O:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.2 运输部(五通、翔安、海沧) Q:6.2.1/6.2.2/6.3/6.4/7.4/7.4.1/7.4.2/7.1/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.5/8.2.3/8.4. E:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.5.2 O:4.3.1/4.3.2