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[医药卫生]质量管理制度制订、执行、整改记录表
质量管理制度制订情况表
规章制度名称 质量管理体系文件的管理规定 编号 FZ-ZG-001-2012-01 起草人 审核人 批准人 起草时间 审核时间 批准时间 参与制订部门 质管部、销售部、采购部、储运部、财务部、行政部 颁发部门 质管部 分发部门 质管部、销售部、采购部、储运部、财务部、行政部 主要内容：
1、质量管理体系文件的总体要求
2、制定质量管理体系文件的原则
3、文件编码规则
4、质量管理体系文件编制程序
5、质量管理体系文件的下发应遵循的规定
参与制订人员签字：
质量管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称 质量管理体系文件的管理规定 执行检查考核日期 制度执行部门 质管部 参与执行检查人员 检查或考核方式 提问 检查或考核内容：
1、质量管理体系文件的总体要求
2、制定质量管理体系文件的原则
3、文件编码规则
4、质量管理体系文件编制程序
5、质量管理体系文件的下发应遵循的规定
检查或考核情况：
检查或考核负责人（签字）：
组织负责人（签字）：
质量管理制度制订情况表
规章制度名称 质量方针和目标管理制度 编号 FZ-ZG-002-2012-01 起草人 审核人 批准人 起草时间 审核时间 批准时间 参与制订部门 质管部、销售部、采购部、储运部、财务部、行政部 颁发部门 质管部 分发部门 质管部、销售部、采购部、储运部、财务部、行政部 主要内容：
1、质量方针的定义
2、本企业的质量方针
3、质量方针目标的管理程序
参与制订人员签字：
质量管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称 质量方针和目标管理制度 执行检查考核日期 制度执行部门 质管部 参与执行检查人员 检查或考核方式 提问 检查或考核内容：
1、我公司的质量方针是什么？
2、质量方针目标的管理程序
3、应当多久进行一次质量制度考核？
4、如何进行检查和改进？
检查或考核情况：
检查或考核负责人（签字）：
组织负责人（签字）：
质量管理制度制订情况表
规章制度名称 部门组织和人员的质量责任 编号 FZ-ZG-003-2012-01 起草人 审核人 批准人 起草时间 审核时间 批准时间 参与制订部门 质管部、销售部、采购部、储运部、财务部、行政部 颁发部门 质管部 分发部门 质管部、销售部、采购部、储运部、财务部、行政部 主要内容：
1、各部门的质量责任和职责
2、质量责任的考核与奖惩
参与制订人员签字：
质量管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称 部门组织和人员的质量责任 执行检查考核日期 制度执行部门 各部门 参与执行检查人员 检查或考核方式 提问 检查或考核内容：
1、各部门的质量责任和职责
2、质量责任的考核与奖惩方法
检查或考核情况：
检查或考核负责人（签字）：
组织负责人（签字）：
质量管理制度制订情况表
规章制度名称 内部质量体系审核管理制度 编号 FZ-ZG-004-2012-01 起草人 审核人 批准人 起草时间 审核时间 批准时间 参与制订部门 质管部、销售部、采购部、储运部、财务部、行政部 颁发部门 质管部 分发部门 质管部、销售部、采购部、储运部、财务部、行政部 主要内容：
1、企业质量体系审核的目的
2、质量体系审核的范围
3、质量体系审核的方法
4、纠正预防措施的实施与跟踪
参与制订人员签字：
质量管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称 内部质量体系审核管理制度 执行检查考核日期 制度执行部门 质管部 参与执行检查人员 检查或考核方式 提问 检查或考核内容：
1、企业质量体系审核的目的
2、质量体系审核的范围
3、质量体系审核的方法
检查或考核情况：
检查或考核负责人（签字）：
组织负责人（签字）：
质量管理制度制订情况表
规章制度名称 质量教育培训及考核的管理 编号 FZ-ZG-005-2012-01 起草人 审核人 批准人 起草时间 审核时间 批准时间 参与制订部门 质管部、销售部、采购部、储运部、财务部、行政部 颁发部门 质管部 分发部门 质管部、销售部、采购部、储运部、财务部、行政部 主要内容：
1、企业质量教育培训计划
2、培训档案的建立
3、培训、教育考核结果，应作为企业有关岗位人员聘用的主要依据，并作为员工晋级、加薪或奖惩等工作的参考依据。
4、企业相关人员应当获得相关合格证方可上岗
参与制订人员签字：
质量管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称 质量教育培训及考核的管理 执行检查考核日期 制
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