qp-06-00购买采购管理控制程序.docVIP

1.目的 对深加工产品生产所需材料的采购全过程进行控制，以确保原片采购、转调原片、辅助材料符合生产加工质量要求。 2.范围 适用于深加工产品生产所需原、辅材料的采购控制过程。 3.权责 3.1辅助材料 3.1.1辅料仓库保管：提出相关辅料库存信息； 3.1.2车间主任：填写采购申请； 3.1.3生产部部长：采购申请的审核； 3.1.4营运部部长：采购申请的批准。 3.2原片 3.2.1营运部：根据原片库存量和生产加工需求，生产加工急需的原片向分管采购的副总经理提出采购申请； 3.2.2销售部：根据大额订单所需的原片需求向分管采购的副总经理提出采购申请； 3.2.3分管采购的副总经理：采购申请的审批。 4.工作流程 4.1辅助材料 4.1.1辅料仓库主管根据辅助材料的库存量和生产的需求、提供辅料库存信息。 4.1.2各生产车间主任根据辅料仓库提供的库存信息，及生产需求填写《请购单》。 4.1.3生产部长审核《请购单》的需求是否合理；由营运部部长批准后进行采购。 4.1.4所需采购之辅料经生产部长审核、营运部长核准后，采购员在《合格供应商名录》中选择供应商，经生产副总审批后，向财务部提出请款申请，进行采购。 4.1.4.1签订了长期合同的供应商：采购人员根据采购申请单所需原辅料直接通知供应商送货； 4.1.4.2未签订长期合同的供应商：采购人员依据“货比三家的原则”进行采购运作。 4