IATF16949：2016质量体系“乌龟图”.docxVIP

C1产品和服务要求的确定与评审使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 销售人员及有关部门人员输出③《顾客清单》《顾客特殊要求清单》《合同台账》《顾客要求评审表》《更改确认单》《内部联络单》《产品成本报价估算表》《产能分析表》输入②顾客需求：顾客的合同/订单/开发协议、询价等；产品技术要求和质量要求；相关的法律法规；生产能力；生产现状；库存；竞争对手的信息。竞争对手的信息；；过程①顾客导向过程(COP)C1产品和服务要求的确定与评审风险/机遇⑧见《风险和机遇识别与评估分析表》关键准则是什么？⑦ (测量/评估/绩效/指标) 顾客要求及时评审率顾客特殊要求及时识别率；如何做？④（方法/指导书/程序/技术)产品和服务要求的确定与评审管理程序C2产品与服务的设计和开发由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 领导层、项目小组及相关部门人员使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)计算机、打印机、复印机、检验试验设备、生产设备、开发经费。输出③APQP全套文件PPAP文件产品/过程认可结果输入②顾客的要求、特殊特性；适用的法律法规要求；顾客图纸、样品、资讯及要求事项；以前类似设计提供的信息；信息利用（竞争对手、反馈、内部输入、外部数据等以往开发经验）；顾客要求变更资料；公司内部变更需求。过程①顾客导向过程(COP)C2产品与服务的设计和开发风险/机遇⑧见《风险和机遇识别与评估分析表》关键准则是什么？⑦ (测量/评估/绩效/指标) 产品开发按期完成率PPAP准时提交率如何做？④（方法/指导书/程序/技术)《产品质量先期策划（APQP）管理程序》《生产件批准（PPAP）程序》C3生产和服务由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 生产部、技质部、操作者、检验员、技术员使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)办公设施、生产场地、设备工装、监视和测量设备、材料等输出③满足合同/订单要求的合格产品；产品工艺流程跟踪卡、标识；生产记录；检验记录；生产过程改进。输入②1、顾客合同/订单；2、生产计划；3、生产能力；4、合格材料或半成品；4、产品图纸、工艺规范、检验/试验规程；5、顾客和公司内部要求的标识和可追溯性。过程①顾客导向过程(COP)C3生产和服务风险/机遇⑧见《风险和机遇识别与评估分析表》关键准则是什么？⑦ (测量/评估/绩效/指标) 生产计划完成率过程废品率安全事故次数如何做？④（方法/指导书/程序/技术)《生产和服务提供控制程序》《基础设施、设备和工装管理程序》《监视和测量资源控制程序》；《监视和测量管理程序》C4交付由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 运输人员、检验员、保管员、销售人员、搬运人员；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)办公设施、库房、工位器具、运输车辆输出③按时交付的合格产品/材料；库存品盘点记录；库存产品/材料入库、验收、保管和发放/出库记录；产品/材料先进先出标识和记录产品可追溯性记录。输入②顾客订单；采购需求；生产能力；安全库存；产品储存、包装、运输条件要求；产品标识要求。过程①顾客导向过程(COP)C4交付关键准则是什么？⑦ (测量/评估/绩效/指标) 按时交付率。物资周转率。超额运费。顾客中断次数。如何做？④（方法/指导书/程序/技术)《产品搬运、贮存、防护和交付程序》风险/机遇⑧见《风险和机遇识别与评估分析表》C5服务信息反馈与满意度由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 领导层、销售人员、质量人员、技术人员、采购人员、制造人员、财务相关人员。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)办公设施、交通设施、维修工具输出③顾客投诉和采取措施的记录；退货产品分析、处理和采取措施的记录；顾客满意度报告或变化趋势；不满意的主要原因分析及纠正和预防措施。输入②顾客需求；服务信息；售后信息；顾客投诉/反馈；退货；顾客满意度信息策划/调查；过程①顾客导向过程(COP)C5服务信息反馈与满意度风险/机遇⑧见《风险和机遇识别与评估分析表》关键准则是什么？⑦ (测量/评估/绩效/指标) 顾客抱怨及时处理率顾客满意率如何做？④（方法/指导书/程序/技术)《顾客满意度管理程序》顾客抱怨处理管理制度M1战略规划由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 管理层、销售部门、各部门经营计划编制和执行人员；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、办公设施；2、统计技术；3、调查分析。输出③公司年度、中长期经营计划；质量方针、目标及过程指标；持续改进计划；经营计划实施/完成报告；质量目标、过程指标完成情况。输入②1、管理承诺；2、内部需要(公司政策和发展方向、产品要求、员工需求和期望、