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总经理管代
表格编号:R-822-02 版本:A
内部审核记录
审核部门:总经理(管理者代表)
序号
检 查 项 目
审 核 记 录
判定结果
不符合
报告编号
4.1
4.1(E)
?质量/环境手册
?程序文件及其它文件
?工艺流程图、外包过程的控制
?组织架构图
?质量和环境管理体系持续改进的过程关系图
?管理评审/分析计划/测试计划
?改进策划/改进措施
4.2.1
4.4.4(E)
?质量手册
?书面的质量/环境方针和质量/环境目标
?必需的6个质量程序文件和11个环境程序文件
?文件架构和其它文件的充分性
?记录的充分性
4.2.2
?对ISO 9001要素的裁剪及合理性
?质量体系包括的产品的范围
?质量体系包括部门范围
?质量手册是否包括除裁剪外的所有ISO 9001要素
?手册中对质量体系过程的识别和相关作用描述是否清晰
5.1
?通过与最高管理者座谈,了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法津法规要求的重要性。在质量管理体系中是如何体现的?如对顾客要求的识别,产品要求的评审,设计开发,顾客满意度调查,数据分析以及持续改进方法的要求及作法
5.2
?通过与最高管理者座谈,了解其对顾客为中心的质量管理原则的理解,并在审核与顾客有关的过程、设计开发过程,顾客满意的测量和监控过程及持续改进方面寻找证据予以证实
5.3
?了解最高管理者对质量方针的理解,是否包含满足要求和持续改进的承诺
?质量方针是否能管理质量目标
?质量方针是否在持续适宜性方面得到评审
?到其它部门了解各层次员工对方针的理解是否正确
4.2(E)
?是否订有环境方针?并在环境管理手册中明载?是否经最高管理者批准发行?
?是否转换为各项环境目标、指标?是否涵盖企业持续性改善与污染预防的承诺?
?是否已确保符合相关的环境法规与企业所认可、遵守的其它要求事项(如:客户的要求、、、、、、等)?
?如何确认企业的环境方针,已让各层次、职能部门熟悉与遵行?
?企业的环境方针是否可对外向社会大众公开?
?环境方针有无定期审核的书面规定?
5.4.1
4.3.3(E)
4.3.4(E)
?质量和环境管理系统中,有无订定适当的长短期目标与指标?
?长短期目标、指标的订定与执行是否与方针的要求一致(即是否在方针的范围内)?例如:方针所要涵盖的环保法规及企业所认可遵守之其它要求事项?根据环境方针,所要改善的重大环境影响面?
?长短期目标、指标有无考虑技术可行性,企业目标与营运上的情况,相关人等管理机构的观点,以作一适当阶段性的订定?
?目标是否明确?指标是否可量测,测量方法是否明确规定并理解?
? 有无针对环境目标、指标的达成状况进行定期审查?以反映与检讨所要达成的质量工环境改善绩效?
? 环境管理方案有无提供达成环境目标、指标的作法,包括方案时间与相关作业部门人员的权责分工?
?有新的发展计划,新订或修订的活动、产品及服务有关的专案,有无适时修订环境管理方案?以配合新计划所改善的环境(因素)影响。
5.4.2
?审查质量管理体系文件是否能够反映质量体系策划的结果,并体现持续改进的要求
?审查质量目标的效果以及体系策划的适宜性和充分性
?审查质量体系可能的更改,如何进行策划和实施,其过程中质量体系的是否保持完整性
5.5.1
4.4.1(E)
?查阅组织结构图
?规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件,必要时到有关部门、岗位进行询问、了解,予以证实
5.5.2
4.4.1(E)
?最高管理者通过什么方式指定管理者代表
?询问管理者代表是如何建立实施和保持质量和环境管理体系,如何评价质量和环境管理体系的有效性
?管理者代表如何向最高管理者报告质量和环境体系业绩和改进需求
?管理者代表通过什么途径来提升组织内的品质和环境意识
5.5.3
4.4.3(E)
?有无建立适当的内、外部沟通管理程序?
?内部各部门、层级讯息的传达与沟通方式如何(如联络单/品质月会/早会/电话/板报/广播/通知等)?有无专责部门或人员负责处理?及如何有效处理员工所反映的环境管理系统内的问题?组织内有关品质/环境方面的信息如何流动和沟通,有关职责规定如何?
?品质/环境方面信息是否都能及时沟通,传达到应当知道的人
员?查数份品质或环境信息如客户投诉或品质/环境问题相应
人员是否知晓,是否品质/环境问题因沟通不良而未及时解决。
?有无建立作业程序,以接收及回应外界利害相关团体之一切问题?
?外界提出与企业环境管理系统有关之各项反映,如何处理?
?企业对内、外部的沟通过程,是否建立记录保存的执行规定?
?企业环境管理系统稽核与管理评审结果,有无传达企业所有相关人员了解?
5.6
4.6(E)
?查阅有关管理评审的规定,了解最高管理者是否亲自参加或主持了管理评审活动
?管理者代表及相关活动部门主管
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