中国联通XX省分公司2010年投资预算衔接会模板.pptVIP

1.1 省内基本情况简介-行政区划 说明：辖区行政区划基本情况说明、GDP、人均可支配收入、辖区经济发展特点及趋势 1.2 省内基本情况简介-通信市场（1/2） 说明 1.2 省内基本情况简介-通信市场（2/2） 说明 1.3 投资完成情况回顾－2009年关键指标 说明 1.4 投资完成情况回顾－2009年CAPEX结构 说明未完成或超预算原因分析。 1.6 2009年投资预算管理存在的问题 事项标题1 内容说明 事项标题2 内容说明 …… 指导思想 内容说明 管理的原则 内容说明 管理的方式 内容说明 …… 投资规模说明 非上市部分投资说明。 2.3 2010年投资结构及计划（1/2） 2010年XX省分公司移动网、宽带及数据、平台、固话等经营性投资占比×%。 ×× 3.1 3G投资预算总体情况 3.1.1 3G投资计划（1/2） 说明（不含结转项目） 3.1.2 3G投资计划（2/2） 按项目优先级安排 3.2 GSM发展总体情况 分析本省08-10G网收入、CAPEX、占收比、增收比及覆盖率总体情况 3.2.1 GSM投资预算规模 分析无线利用率和超闲小区占比现状和2010年变化情况，每载频收入变化情况，2010年投资占比情况，分析GSM的投资预算，最好能量化 3.2.2 GSM投资计划（1/2） 说明（不含结转项目） 3.2.2 GSM投资计划（2/2） 按项目优先级安排 3.3 宽带及数据总体情况 3.3.1 宽带及数据投资规模 重点分析2008－2009年宽带ARPU，每端口收入变化，2009、2010年宽带ARPU变化情况 根据2010年业务发展预算，确保能力建设投资的投资，其中说明提速改造规模和投资情况 3.3.2 宽带及数据投资计划（1/2） 说明（不含结转项目） 3.3.2 宽带及数据投资计划（2/2） 按项目优先级安排 3.4.1 固定电话投资规模预算 说明（不含结转项目） 3.4.2 固定电话投资计划 按项目优先级安排 3.5.1 创新业务及增值平台投资规模预算 说明（不含结转项目） 3.5.2 创新业务及增值平台投资计划 按项目优先级安排 3.6 IT系统投资计划 按项目优先级安排 3.7 基础设施投资计划 说明（不含结转项目） 3.8 传送网投资预算规模 3.8.1 传送网投资计划（1/2） 说明（不含结转项目） 3.8.2 传送网投资计划（2/2） 按项目优先级安排 3.9.2 其它项目投资计划 按项目优先级安排 事项标题1 内容说明 事项标题2 内容说明 …… 合计 主要建设规模、内容及形成的能力 预计完工时间 总投资(万元) 　 　 　 　 　 　 — — — 合计 其它 管道杆路　 局房土建　 序号 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 四季度 三季度 二季度 一季度 资本性支出计划(不含结转) 预计开工时间 项目名称(不含结转) 2010年移动配套传输CAPEX，占移动网投资×%，其中3G配套传输占×%，（2G/3G共享因素列3G传输中）。省干及其它传输投资占×%。 移动网投资 （含2G、3G） 省干及其他 传输投资 移动网配套传输投资 投资占比 传输投资合计 2008 占移动网投资比 2010 2009 单位：万元 　 　 　 　 　 　 电缆(线对公里) 　 　 　 　 　 　 光缆(芯公里) 　 　 　 　 　 　 光缆(皮长公里) 　 　 　 　 　 　 SDH(含MSTP)10G(端口) 　 　 　 　 　 　 SDH(含MSTP)2.5G(端口) 　 　 　 　 　 　 SDH(含MSTP)622M(端口) 　 　 　 　 　 　 SDH(含MSTP)155M(端口) 　 　 　 　 　 　 DWDM(OTU 2.5G)(端口) 　 　 　 　 　 　 DWDM(OTU 10G)(端口) 　 　 　 　 　 　 DWDM（波道公里） 所需投资(万元) 综合单价（元） 目标实占率(%) 新增能力 实占率(%) 能力到达数 2009年预计 2008年 …… 合计 3 2 1 项目序号 合计 — 预计完工时间 主要建设规模、内容及形成的能力 总投资(万元) — — 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 四季度 三季度 二季度 一季度 资本性支出计划(不含结转) 预计开工时间 项目名称 (不含结转) 　 　 　 　 　 　- 投资小计 　 　 　 　 　 　 其它 　 　 　 　 　 　 无形资产购置 　 　 　 　 　 　 人工费用资本化 　 　 　 　 　 　 利息资本化 　 　 　 　 　 　 应急资金 　 　 　 　 　 　 零星购置 　 　 　 　 　 　 仪器仪表