供应商审核表--实用版20151225.doc

供应商审核表 （编号： ） 供应商名称和地址 SUPPLIER NAME AND ADDRESS 供应商名称 Supplier Name: 街道地址 Street Address: 城市/州省/邮编 City, State, Zip: 国家或地区 Country:中国 供应商联系人 SUPPLIER CONTACT 业务联系人姓名： Name 供应商审核日期 DATE OF SELF-SURVEY: 年 月 日 电话 Phone: 电子邮件 E-mail: 质量负责人姓名： Name 电话 Phone: 电子邮件 E-mail: 生产负责人姓名： Name 电话 Phone: 电子邮件 E-mail: 供应商类型（勾选一项）SUPPLIER TYPE (check one) 分销商/ Distributor ? 定制制造商/Custom manufacturer ? 部件制造商/Component manufacturer ? 原材料制造商/Raw material manufacturer 其他/ Other _________________________ ? 待评估地址 ADDRESS IN SCOPE OF ASSESSMENT 面积 SIZE 人数 PERSONNEL 项次 评审内容 评审标准 分数 评审结果 /*60=本项评估结果） 1.1 公司有一套品质保证体系，且按照相关要求 未计划实施ISO9000 0 已引进相关体系，但未认证或执行不完整 2 已通过相关认证，且在维护该系统 1.2 公司的管理组织架构应明确，且职责区分清晰，被员工所知晓、理解 未制定明确的公司组织架构，各岗位职责没有明文规定区分 0 公司的组织架构明确，但员工并不完全知晓 1 公司的组织架构完全明确，并能让员工及时获得相关信息 1.3 公司设有专职的品质管理部门及人员 公司没有专门的品质管理部门及人员 0 公司有专职的品质管理部门及人员，但人员未经专业培训 1 公司有专职的品质管理部门及人员，各岗位人员经过培训评估合格后上岗 1.4 公司具有明确的品质目标、品质方针，并有良好的改进实施计划，以推进品质的改进 没有品质目标、方针、承诺，且没有具体的改进计划 0 有品质目标、方针、承诺，但没有具体的改进实施计划 1 有品质目标、方针、承诺，且正按照具体的改进实施计划实施改进 2 1.5 公司应建立相关检验的标准、指导支持各项检验工作 公司无检验的相关标准、指导，完全凭工作经验作业 0 有检验的相关标准，但内容或检验的项目不能支持整个作业过程 1 有相关检验的标准，且内容及产品的检验项目完整支持整个检验过程 1.6 产品的各项特性检验项目应有相关检验仪器设备对其进行检测 基本没有检验产品的仪器 0 有一部分仪器但不能全面检验产品 1 有整套读的检验仪器，能满足产品特性检验要求 1.7 公司建有仪器的保养点检系统，以保证不会使用不正常的仪器进行检验 没有具体的保养点检要求，没有进行日常维护 0 有保养点检仪器的系统，但不明确各仪器的点检保养内容及标准 1 仪器的点验保养系统完善，各仪器的点验要求明确，点验标准清晰 2 1.8 不对包装、标识进行验证 0 3 1.9 对员工进行现场作业指导 没有作业指导支持员工作业 0 1 各工作作业现场均有作业指导 3 1.10 没有定期的内部稽查系统 0 1 定期进行内部稽查，且问题点得到有效的改进 3 1.11 0 品质记录得到保存管理，但标识不清，难以查阅 1 品质记录保存管理完善，定期更新，各种品质记录清晰，易于查阅 3 1.12 0 有不合格品的管理制度和不合格品台账，执行效果不佳 1 有不合格品的管理制度和不合格品台账，不合格品去向清晰，可查。 3 1.13 自检、巡检机制 没有自检巡检机制，没有相关的记录体现。 0 有自检巡检机制，但无相关的记录体现。 1 有自检巡检机制，有相关的记录体现。 3 1.14 检验、检验SOP、检查表 没有检查SOP、检查表 0 有部分检查SOP、检查表 1 有完备的检查SOP、检查表 4 合计 技术及设备管理（评估得分/*20=本项评估结果） 2.1 应建有设备的档案资料，档案资料包括设备的清单等级、