OP-LS001法律办文流程.docVIP

编号：ABC-OP-LS001 版号：A/0 法律办文流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  法律办文流程 范围 本流程适用于公司法律办文流程。 控制目标 2.1控制目标 建立管理体系审核机制，及时改善不足，提高管理水平。 主要涉及岗位 3.1流程所有者：法务部 3.2相关岗位：各部门经理 主要控制点 4.1 各部门起草需要法律审核的文件，是否全面完整。 4.2 文件起草后，需请相关部门审核会签。 4.3 会签后的文件报法务部进行审核。 4.4 相关部门对法律审核意见进行处理。有与审核意见不同的报各专业主管副总解决。 步骤 说明 负责人 输出 1. 编制合同文本 1.1 各部门起草合同文本 合同管理岗位 各类合同 2. 会签 2.1起草合同部门内部评审 部门经理 审核合同 3. 部门间会签 3.1 合同起草部门与合同内容相关部门进行审核会签 部门经理 4.文件法律审核 4.1 相关部门审核会签后报法务登记审核 4.2 法务部按时限要求完成对合同的法律审核并给出审核意见 法务助理 审核意见 5.合同报批 5.1 通过法律审核的合同文本报公司高管进行最终审批 5.2 有权要求相关部门配合审查 审核员 审核结果 6.合同更改 6.1 未通过法律审核的合同文本，由个部门报公司高管请示处理 6.2 根据公司高管的意见对合同进行更改 6.3合同更改后送法务部再次审核通过 相关部门经理 检查结果 7. 执行 7.1 公司高管审批通过的合同文本，由总经办文秘下发执行 主要涉及文档/信息流程 文档名称 编制部门/人员 主要内容 联数 提交部门/人员 提交时限/频率 合同文本会签表 QR-LS001 （无表格） 各部门 采购部 销售部 与相关部门会签 1 各部门 法律办文 登记表 QR-LS002 （无表格） 法务助理 登记合同 1 法务经理 每次 法律办文流程 编号：ABC-OP-LS001 版号：A/0 页码：第 1 页 共 4 页