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协信TOWN城物管月度运营报告
TOWN城物管处月度运营报告 2014年5月 一、重点指标完成情况 1、收费率 2、经营收入 3、车场收入 4、能耗指标 5、员工流失率 二、重点工作达成情况 三、下月重点工作计划 四、存在的问题及解决思路 1、问题 2、解决措施 五、亮点分享 六、风险预警 一、重点指标完成情况 1、收费率 物管费收费率 时间 2014年 2013 5月 4月 4月 含开发 64. 74% 59.83% 62.63% 业主累计 62.66% 57.88% 60.7% 一、重点指标完成情况 1、收费率 往年清欠 全年目标 累计完成 本季度指标 本季度完成 月度完成 276336.83 54934 69084.2 27005 13116 一、重点指标完成情况 2、经营收入（按KPI指标进行年度预算、季度、月度及完成对比分析） 项目 年度 2季度 月度(6月） 预算 累计实际 累计差异 累计完成率 4-6月累计预算 4-6月累计实际 累计差异 累计完成率 预算 累计实际 累计差异 累计完成率 物管处考核指标（收入） 1 库房租赁(含通信场地） 168000.00 71413.00 -96587.00 42.51% 42,000.00 16357.00 -25643 39% 14000.00 4319.00 -9681.00 31% 2 零星租摆 24000.00 29900.00 5900.00 124.58% 6,000.00 6500.00 500 108% 2000.00 0.00 -2000.00 0% 3 桶装水 19000.00 2970.00 -16030.00 15.63% 4,749.00 1694.00 -3055 36% 1583.00 165.00 -1418.00 10% 4 房屋银行 22800.00 0.00 -22800.00 0.00% 5,700.00 0.00 -5700 0% 2850.00 0.00 -2850.00 0% 5 特约服务收入 18000.00 16497.00 -1503.00 91.65% 4,500.00 5549.00 1049 123% 1500.00 205.00 -1295.00 14% 6 家政服务 218000.00 83553.00 -134447.00 38.33% 54,498.00 41574.00 -12924 76% 18166.00 11343.00 -6823.00 62% 7 材料销售收入 4370.00 4370.00 #DIV/0! 0.00 2820.00 2820 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 8 游泳池收入 35000.00 0.00 -35000.00 0.00% 3,000.00 0.00 -3000 0% 3000.00 0.00 -3000.00 0% 经营收入小计 504800.00 208703.00 -296097.00 41.34% 120,447.00 74,494.00 -45953 62% 43099.00 16032.00 -27067.00 37% 一、重点指标完成情况 2、经营收入（未完成要说明原因及提升措施） 序号 经营项目 未完成原因 提升措施 1 库房租赁 资源不足 开发库房资源，寻找客户 2 家政服务 收费时效性及新拓展家政未按年收费 对外来家政人员管控，同时管家上门沟通外来家政业主。 3 桶装水 业主使用净水器较多 严管外来送水人员，夏季要到了加大商家桶装水的销售 一、重点指标达成情况 3、车场收入（未完成请说明原因及达成措施） 车场收入 全年目标 累计完成 累计差异 月度指标 本月完成 86.1 192811 66.81 7.175 34117 一、重点指标达成情况 4、能耗指标（水电预算、实际、上月及往年同期，超出应说明原因） 能耗指标 时间 2014年5月 2013年 年度预算 累计使用 本月预算 本月使用 月度控制率 上月实际 往年同期 电费 75659 24535.7 5200 4133.9 79.5% 3899.8 5175.06 水费 33626 12890.5 2300 1967 85.52% 2485 766.5 水电能耗均未超出预算范围 一、重点指标达成情况 5、员工流失率 员工流失率 全年目标 累计流失率 本季度控制目标 本季度实际流失率 本月流失率 32% 1.9 8% 0 0 二、重点工作达成情况 1、布农阿努烟道的整改及洋房车库整改完成，目前正在观察效果 2、洋房业主外墙翻新小区井盖刷
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