重空公司SPS程序文件(品质部).docVIP

十 质量管理 10.0 质量管理流程 目的：为了系统有效地开展质量管理工作，制定一套适合本模块的、规范化的质量管理工作程序。 适用范围：本流程适用于公司各单位各流程的质量管理工作。 10.1作业流程 输入 流程图 输出 责任单位 重点提示/说明 相关文件及表单 各类审核 绩效指标 顾客抱怨 过程质量 进货质量等 各部门质量目标 各单位 各部门统计各项质量指标，总经办统一汇总成公司级数据。 外协件 合格外协件 品质部 1、按《供应商控制程序》和《采购管理程序》进行供应商管理和控制。 2、按《抽样检验管理制度》进行进货质量控制。 《进货验收程序》 外协件 自制件 合格产品 经济运行部 1、按《过程控制程序》进行过程质量控制，2、按《内部审核控制程序》和《过程审核作业指导书》进行过程审核 成品 合格成品 品质部 1、按《产成品入库、发放和交付的若干规定》进行成品审核。 2、按《内部审核控制程序》和《产品质量审核》进行产品审核。 3、按《产品监视和测量程序》进行成品试验。 4、按《产品包装规范》进行成品包装、储存和运输质量的控制。 问题成品 顾客满意度 市场部 1、按《服务管理程序》进行售后服务质量的控制。 2、按《顾客满意度管理程序》对公司的产品及服务作出评价。 质量成本 质量成本分析报告 财务部 按《质量成本控制程序》进行质量成本控制。 各项绩效指标 质量绩效分析报告 各单位 按《质量目标考核管理办法》对各单位进行考核。 设计、进货、过程、退货、投诉等方面寻求 改进项目 持续改进计划 品质部 按《持续改进管理程序》要求开展质量管理工作。 10.1.4 补充说明 10.1.4.1质量管理程序反映了PDCA循环和持续改进原理，按过程方法进行管理。 首先制定质量计划，然后根据计划实施质量控制，再检查质量控制实施的业绩，并进行标准化，最后进行持续改进。 10.1.4.2质量管理程序按照质量形成的过程来组织，将全面质量管理、质量控制技术和质量体系审核等共性技术作为质量管理的支撑。 10.1.4.3质量绩效评估和持续改进的反向两个信息反馈说明两种情况： a通过质量绩效评估质量目标的完成情况：对未完成质量目标，通过检查控制过程，制定改进措施，来确保质量目标的实现；对已完成质量目标，通过控制流程的标准化来保存目标的实现。 b通过持续改进，实现卓越绩效管理，不断提升质量目标。 10.1.4.4在质量管理中要尽可能引入信息化手段，建立诸如质量信息管理系统、集成化质量管理系统、数字化质量管理系统等计算机应用系统。 10.2导入流程 10.2.1目的 将适合自身的质量管理理论和方法引入企业的质量管理体系，确保导入过程的有效性和结果的合理性， 10.2.2适用范围 适用于公司各单位各方法的管理。 10.2.3作业流程 输入 流程图 输出 责任单位 重点提示/说明 相关文件及表单 目的 风险 资源 导入条件 导入方法 导入新管理理论和方法的可行性分析报告 品质部 主要从新管理理论和方法导入的目的、风险、必备的前提条件及导入方法进行可行性分析。 新管理理论和方法、 实施计划 实施过程存在问题 品质部 品质部制订详细的导入实施计划，明确开展工作、责任单位及完成时间，按时间节点进行检查落实，并收集实施过程中存在的问题。 实施过程存在问题、 绩效评估 改善计划 各单位 各单位按改善计划进行改进 10.2.4 补充说明 10.2.4.1准备阶段 主要从如下几点进行准备: （1）明确目的：导入某种新理论或新方法的目的，导入后可以带来哪些好处。 （1）明确风险：导入新的理论或方法验企业带来的风险及避免风险的措施。 （2）明确资源需求：在导入新质量管理模式时，需要的人力资源、资金、材料等情况。 （3）明确导入的前提条件：对企业具备导入新理论或方法基础进行阐述，并阐述公司需采取措施什么措施来建立基础。 （4）明确导入方式：明确新理论或新方法的导入的方式，如：采取由点到面的方式；咨询公司帮助导入等方式。 10.2.4.2导入阶段 （1）培训：通过内培和外培的方式进行培训，通过培训在企业建立起适合新管理方法的氛围。 （2）建立组织机构：建立适当的组织机构，制定相应的管理办法，明确各级各类人员的职责。 （3）制定导入计划：首先制定可行性强的导入实施计划，为导入工作做出详细、周到、全面的安排。 （4）执行导入：根据计划的安排有步骤的执行导入过程。 10.2.4.3监控、评估与持续改进 （1）在导入过程中，品质部要加强对导入活动的监控，随时发现并解决导入过程中出现的各种问题，确保导入工作按计划进行。 （2）绩效评估：在导入工作完成一个循环后，要进行绩效