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银河大酒店费用报销规定(2008年)
代码
份号
重庆银河大酒店文件
重银文〔2007〕第12号
重庆银河大酒店关于费用报销的规定
为进一步规范和加强费用报销的管理,降低管理成本、节约费用支出。根据财政相关规定,结合酒店实际工作,特制定本规定。
一、财务费用审批权限
(一)需总经理审批支出
1、工资性支出(工资、奖金);
2、辞退员工的工资支出;
3、员工福利费在300元以上的支出;
4、固定资产的购置在2000元以上的支出;
5、宣传广告费在300元以上的支出;
6、差旅费在1000元以上的支出;
7、低值易耗品单位价值在1000元以上的支出;
8、采购计划(含经营性和非经营性的)审批支出;
9、维修及维护费用的预算审批支出;
10、能源消耗(水、电、气)的支出;
11、经营性及非经营性的电话费支出;
12、技术改造项目的审批支出;
13、报刊、杂志订购的审批支出;
14、招待费的审批支出;
15、员工的劳动保险及劳动保护费用支出。
(二)需分管副总经理、财务部经理审批的支出
1、辞职员工的工资支出;
2、低值易耗品单位价值在1000元以下的支出;
3、差旅费在1000元以下的支出;
4、预算(计划)内的支出(含经营性和非经营性支出);
5、维修费用在1000元以下的支出;
6、宣传广告费在300元以下的支出;
7、员工福利费在300元以下的支出;
8、上级公司转入的应付利息、应付利润、应付借款、应付工会经费的划拨支出。
二、差旅费报销规定
(一)出差人员补助
1、出差人员伙食补助费市内为30元/天·人,市外为50元/天·人;
2、到主城区出差不享受伙食补助费(主城区是指:渝中区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、大渡口区、南岸区、巴南区、渝北区、北碚区、长寿区等10个区);
3、销售部销售人员出差不分市内外(主城区除外),按100元/天·人补助;
4、驾驶员行车津贴为180元/月·人;
5、经酒店同意外出学习,培训人员按在校天数20元/天·人补贴(主城区学习培训不享受补助费)。
(二)交通费报销规定
1、员工上下班交通费60元/月·人;
2、销售人员、采购人员补贴交通费100元/月·人;
3、员工市内出差凭据报销汽车票;
4、店级经理、部门经理及一般员工的出差交通费报销标准如下:
职 务 飞机 火车 轮船 其他交通工具 备 注 店级经理 普通舱 软席车 一等舱 凭据报销 部门经理 普通舱 硬卧车 二等舱 凭据报销 其他交通工具不含出租车 普通员工 普通舱 硬卧车 三等舱 凭据报销 其他交通工具不含出租车 5、员工出差往返机场、码头、车站的专线客车票或出租车票需凭票报销;
6、出差人员外出期间遇特殊情况需报销出租车费的需店级经理签字方可报销。
(三)住宿费报销规定
1、店级经理出差,凭据报销。
2、部门经理出差按300元/天·人,凭据报销。
3、一般员工(采购、销售人员)按200无/天·人,凭据报销。
4、出差人员由接待单位免费接待的,不予报销住宿费。
三、探亲路费报销规定
1、外聘川菜、粤菜厨师按合同约定执行报销探亲路费。
2、员工探望配偶一年1次可报销往返火车硬卧票(与配偶公休假日不能团聚的)。
3、未婚员工探望父母每年1次,报销往返火车硬卧席票或汽车票(父母住所在外地,不含主城10区);已婚员工探望父母每4年1次,报销往返火车硬卧席票或汽车票(父母住所在外地,不含主城10区)。
四、通讯费报销规定
1、店级经理实报实销;
2、部门经理130元/月·人;
3、采购人员100元/月·人;
4、销售人员100元/月·人;
5、驾驶员50元/月·人;
6、凡超标报销通讯费需总经理审批方可报销。
五、其他福利费用规定
1、员工生日可享受50元/人生日礼金;
2、员工生病三天以上(含三天)或住院(含女员工生育)可享受100元的慰问金;
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