市场业务部kpi考核表.docVIP

市场业务部年度KPI说明 2011年部门年度绩效指标 公司战略主题 关键绩效指标（KPI） 指标定义 指标说明 计算公式*100% 数据来源 销售收入增长 销售增长率 销售增长额与期初销售收入的比值 增加销售收入，提高市场份额 销售增长额/期初销售收入 财务报关部 新产品盈利贡献比重 新产品利润额占总利润额的的比重 不断开发新产品，形成新的利润增长点 新产品利润额/总利润额 财务报关部 新增产品销售收入 模具销售收入增长率 模具销售增长额与期初销售收入的比值 衡量企业产品的市场拓展情况 模具销售增长额/期初销售收入 财务报关部 CNC产品销售收入增长率 CNC产品销售增长额与期初销售收入的比值 衡量企业战略性产品的市场拓展情况 CNC产品销售增长额/期初销售收入 财务报关部 加强渠道建设 营销部门建设计划达标率 本部门内部组织和制度建设计划及市场拓展计划完成情况 加强内部管理及组织资源建设，提高市场拓展计划完成情况 根据软指标定性评分 总经办 指标说明： 客户分类以盈利、订单规模划分为一类（核心）客户、二类（保障）客户、三类（非盈利）客户标准，参见公司战略报告。 本部门制定营销部门建设计划报总经办备案，由总经办根据完成情况进行考评，具体计算方式如下： 软指标 评分项目 权重 得分 说明 营销部门建设计划达标率 营销分支机构组建 30% 根据营销分支机构组建完