A工程项目管理.docVIP

编制 审核 批准 工程项目管理流程 王瞾 日期 2014.10.15 日期 日期 修订记录 曰 期 修订状 态 修改内容 修改 人 审核人 批准人 一、流程概述 流程范围：本流程适用于公司所有工程项目的立项、招标、施工管 理、质量保修期管理等各种工程活动 控制目标：确保工程施工全过程操作规范、可控，切实做到工程立 项、招标、施工管理及质量保修期各个环节管理到位、各部门、门 店各司其职，各尽其责。 流程级别：级流程 涉及部门或职位：总经理/总经理助理、总经办、营运中心、物业 管理部、财务中心、人力资源部、各门店、工程施工单位 上游流程：无 下游流程：无 各部门或职位职责: 总经理/总经理肋理职责 1.1审批工程项目施工方案、预算报价 1.2审批招标结果、施工合同 1.3审批工程竣工验收、质保期满签批质量保修金 总经办职责 2.1参加现场踏勘 2.2审核工程施工合同及合同管理 营运中心职责 1制定初步方案，出具现场布局 3.2参与现场踏勘 4、物业管理部职责 4.1确定工程项目施工方案，出具施工方案及施工图纸 2制作招标书、招标文件，实施邀请招标，组织现场踏勘， 接收投标书，择优选择施工单位 4. 3签订工程施工项目合同 4. 4组织施工、维护人员及设备进场，监督施工质量、安全并 分阶段进行项目验收 4.5组织工程竣工验收，工程项目资料存档 4.6督促施工单位质量保修，监督施工质量 5、财务中心职责 5.1审核施工预、决算 2参与现场踏勘，审核施工单位资质 5.3审核施工合同 5.4按合同约定支付工程款及质量保修金 人力资源部职责 6.1办理施工单位临时工牌 6.2工程竣工后收回临时工牌 7、各门店职责 7.1提出维修、装修申请 7.2组织人员对施工场地进行清理 7.3安排工程维护员安装临时电源及相关支持 7. 4监督施工现场纪律、安全、施工时间、环境 8、施工单位职责 4.1提报工程预算、报价 4.2组织施工材料及技术人员进场，按施工方案进行施工 4. 3确保工程质量、工期及施工安全 4.4按规定进行质量保修及技术支持 二、流程 工权确《 tfr摩翼ft 总经办各门店 货堵屮々 物*W痄瓣 人力寄fi 财务部 总经办 开始 轫定初步 方寒 I 44 a W iM定施工 1 施工方某 现场跆肋 现场跆勘 ▼招标书、1 邀访招标 以上〉 现场路勘 现场踏勘 递交投标书1 现场踏勘 现场踏助 X X +??中批 I. ?■■?、 J 评标选择破优- 施工单位 1 ＜审批 签订施工合同 ~1 螭 73 Ml \z 旅工现场淸现、秩序维护 施IZ人更、述 方提供《备入场 筑材料入场 俄修工is人? 办理曲时工牌 1? 滋收记JR 现场监理、变更華a 1 K?记采工程施工Tin 遍工 按仑冋支付 預付软 合问归括 as 怠 H Y- 审核 -Y- ~L 审批 上报幼?问题 -N- 「施工资料存挡 施工人员离场 概 | 工稈软 ??? H ■2： a 0 ? | v. 埋、秩序维护 |现场监理 ，37人1、述|筑（入场 工程施工 M I T.程验攻 ????????????????????? 支款报K ?????????????????????????????????????????????????????????????????? s ? | SZ- 支付！保蚕 :结）T -Y- 号号码 号号码 编版页 三、流程说明 序 号 步骤 说明 重要输入 重要输出 相关表 单文档 1 制定初步方案 营运中心根据需求制定初步施工方案 制定初步方案 现场布局图 2 制定施工方案 物业管理部根据初步方案，及施工现场测量，拟定 施工方案 现场测量 制定施工方案 施工方案、 图纸 3 邀请招标 物业管理部组织邀请招标，选择三家以上具有相应 资质的施工单位，发送招标文件。组织施工单位及 相关部门现场踏勘 现场踏勘 招标文件 招标书 招标文件 4 评标 物业管理部综合评估施工单位施工组织设计及预算 报价，择优选择一家施工单位，填写招标结果审核 单，提报审批 施工组织设计 及预算报价 施工方案报告 施工单位资 质、投标文 件、施工方 案报告 5 审批 财务中心对工程预算进行初步审核，再根据工程款 的授权审批权限，由总经理/总经理助理/分管副总 对施工方案进行审批；在一定金额以上，需经总经 理审批同意 施工方案报告 审批通过施工 审批同意或不 同意 签订施工合同 支付预付款 施工方案报 告 6 签订施工合同 物业管理部与选中合作的装饰公司签订《施工合同》 并经相关部门审批，总经办存档 力案报吉 签订施工合同 施工合同 7 按合同预付工程款 根据施工合同约定，由财务中心预付部分工程款  序 号 步骤 说明 重要输入 重要输出 相关表 单文档 8 维护现