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RoHS管理体系文件 编 号 NO.： JG-RP-209 版 本 Rev.： A/0 环保不合格品管制作业程序 生效日期Date： 2006-7-12 页 码Page： 1 of 7 索 引 章 节 内 容 页 次 1.0 目地…………………………………………………………3 2.0 范围…………………………………………………………3 3.0 权责…………………………………………………………3 4.0 名词定义……………………………………………………3 5.0 相关文件……………………………………………………3 6.0 内容…………………………………………………………3-6 7.0 附件…………………………………………………………6 8.0 相关表单……………………………………………………6-7 公司地址： 发 行 号： 受控印章： 持 有 人： *****本公司及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制***** 编制/日期 文件化/日期 审核/日期 批准/日期 2006-6-2 2006-6-20 2006-6-25 2006-7-2 RoHS管理体系文件 编 号 NO.： JG-RP-209 版 本 Rev.： A/0 环保不合格品管制作业程序 生效日期Date： 2006-7-12 页 码Page： 2 of 7 修改 履 历 序 号 版 本 修 订 内 容 修 订 者 日 期 批 准 1 A0 初稿发行 2006-7-12 *****本公司及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制***** RoHS管理体系文件 编 号 NO.： JG-RP-209 版 本 Rev.： A/0 环保不合格品管制作业程序 生效日期Date： 2006-7-12 页 码Page： 3 of 7 1.0 目的: 1.1 防止进料环境管理物质不良品错误地使用或交货. 1.2 防止制程中发现的环境管理物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误地使用或交货. 2.0 范围: 2.1 原材料检验判定不合格者. 2.2 半成品,成品判为不合格者. 2.3 客户退货或客户抱怨为不合格者. 2.4 供货商未提供环境管理物质保证数据者(包括ICP测试报告、MSDS、材质成份表、禁用物质保证书、环境管理物质不使用证明书等). 3.0 权责: 3.1 不合格品之判定/记录 品保单位. 3.2 不合格品之标识 制造单位. 3.3 不合格品储存 仓库. 3.4 不合格品处置 各相关单位. 3.5 发现不合格向客户报告 业务单位. 4.0 名词定义: 不适合:指含有允许浓度以上的“1级环境管理物质”(SONY《SS-00259技术标准》或ROHS指令所规定). *****本公司及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制***** 5.0 相关文件: 5.1《环保进料管制与检验作业程序》 JG-RP-207 5.2《环保制程管理与检验作业程序》 JG-RP-208 5.3 参阅ISO9001:2000质量管理程序之《不合格品处理作业程序》 QEP-023 6.0 作业内容: 6.1 发现不合格品时的对应处理: 6.1.1 发现有不适合品时,品保单位应立即填写[内部质量异常改善报告],经环境管理 RoHS管理体系文件 编 号 NO.： JG-RP-209 版 本 Rev.： A/0 环保不合格品管制作业程序 生效日期Date： 2006-7-12 页 码Page： 4 of 7 表签核后,报告业务部,由业务部立即向客户报告. 6.1.2 报告时机:发现不适合品的首次报告,品保单位、业务部应该在发现后24h内报 6.1.3 报告内容: 6.1.3.1 特定不合格 6.1.3.2 发现了不合格品后的工艺(原材料、零部件、生产有关工艺) 6.1.3.3 对已经出货的产品、其它产品、零部件的影响程度(跟踪) 6.1.3.4 报告内容由品保单位在“环境质量异常改善报告”中与异常现象同时描 6.2 不合格品发现,记录,标示,隔离. 6.2.1 来料经测定或数据审查判定为不合格,将不合格事项登录在相应检验报告上并红色ROHS不良品标签于整批产品上,并由相关单位转移此批产品至环境不合格品 放置区放置. 6.2.2 在制程中核对时发现有不符合环境管理物质管制规定之半成品,成品,即对不良疑批贴红色ROHS不良品标签,同时发出“纠正预防措施报告”,呈报环境管理代表批示处理,并记录好相关不合格批之追溯记录,环境不合格品即由现场权责品保人员转移至环境不合格品放置区放置 6.2.3 测试及数据审查时发现不符合环境管理物质管制规定时,对不合格产品及嫌疑贴红色ROHS不良品标签,并由IQC人员填写退货报告,同时发出[内部质量异常 改善报 告],呈报环境管理代表批示处理,并作