图书馆项目支出绩效评价报告.DOCVIP

—PAGE 10— —PAGE 9— 2017年度昆明市呈贡区图书馆项目支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况。 传播科学文化知识；收藏地方文献和文化典藏；负责全区范围的文献典藏、搜集整理；免费为读者提供图书借阅、报刊阅览；文化信息资源共享工程、农民素质网络培训学校、公共电子阅览室及农家书屋的建设、管理和人员培训。负责街道文化站、社区文化室建设的业务辅导和人员培训；举办全区的公益性讲座、公益性培训和读书活动；完成总分馆的建设，覆盖六个街道，实现了一卡通服务；完成图书馆过渡开放场馆的装修及搬迁工作。 （二）项目绩效目标。 1.项目绩效总目标。 面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民阅读推广活动，免费向公民提供学习读书的场所，国民可以在里面查找和阅读自己想要看的书，学习科学文化知识，有效提高国民的综合素质。 2.项目绩效阶段性目标。 项目实施时间从每年1月至12月。 二、绩效评价指标分析情况 （一）项目资金情况分析。 1.项目资金到位情况分析。 根据昆明市呈贡区财政局《关于下达2017年部门预算的通知》（呈财行[2017]71号），运行保障项目预算批复金额132.7万元。市级拨图书馆2017年图书馆免费开放运行保障资金4万元，资金到位率100%。 2.项目资金使用情况分析。（见下表） 序号 开展业务活动 经费支出 备注 1 招聘人员工资、自助借阅机网络费、水电费、服务外包费 296635.36 免费开放经费（含市级补助、专户） 2 电子阅览室机房空调维修费、图书馆稳压电源采购、碎纸机、4t移动硬盘采购、读卡器采购、windwos server2012软件采购 78109.00 文化信息资源共享工程运行费（含专户） 3 采购2017年图书馆图书 250000.00 书购置经费 4 报刊征订 59832.25 报刊征订经费 5 网站维护费、视频讲座数据更新 25025.00 数字资源数据更新经费 6 电子阅报机资源更新、资源更新及系统维护使用费 50000.00 电子借阅机数据更新经费 7 2017年地方文献采购 100000.00 地方文献特色数据库建设经费 8 采购电子电子农家书屋阅读机 164000.00 电子农家书屋经费 9 学习十九大报告图文展览 10000.00 展览经费 10 图书馆租用置信广场物业服务费、图书馆租用置信广场租金、过渡开放场馆装修工程预付款、装修工程监理费预付款 1593832.00 过渡开放场馆经费 11 微信公众号平台建设、图书馆总分馆数字平台建设、六个街道分馆管理软件、六个街道分馆基础配套设备、移动APP及总分馆开放服务数字化揭示平台 698000.00 总分馆体系建设经费 3.项目资金管理情况分析。 我馆项目经费由区文体广电旅游局负责组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范，无违规收费现象。 （二）项目实施情况分析。 1.项目组织情况分析。 经项目任务分解，主要由省图书馆办公室、部负责组织实施。采编部负责社区图书馆图书购置。 2.项目管理情况分析。 项目管理按照相关规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。区文体广电旅游局财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。 （三）项目绩效情况分析。 1.项目经济性分析。 （1）项目成本（预算）控制情况。 2017年度,?图书馆项目实际预算批复为 过渡开放场馆经费？万元 （2）项目成本（预算）节约情况。 序号 开展业务活动 经费支出 备注 1 招聘人员工资、自助借阅机网络费、水电费、服务外包费 296635.36 免费开放经费（含市级补助、专户） 2 电子阅览室机房空调维修费、图书馆稳压电源采购、碎纸机、4t移动硬盘采购、读卡器采购、windwos server2012软件采购 78109.00 文化信息资源共享工程运行费（含专户） 3 采购2017年图书馆图书 250000.00 书购置经费 4 报刊征订 59832.25 报刊征订经费 5 网站维护费、视频讲座数据更新 25025.00 数字资源数据更新经费 6 电子阅报机资源更新、资源更新及系统维护使用费 50000.00 电子借阅机数据更新经费 7 2017年地方文献采购 100000.00 地方文献特色数据库建设经费 8 采购电子电子农家书屋阅读机 164000.00 电子农家书屋经费 9 学习十九大报告图文展览 10000.00 展览经费 10 图书馆租用置信广场物业服务费、图书馆租用置信广场租金、过渡开放场馆装修工程预付款、装修工程监理费预付款 1593832.00 过渡开放场馆经费 11 微信公众号平台建设、图书馆