廉政风险防控工作实施方案设计附件.docVIP

附件1: 集团公司权力运行流程图 附件2 : 个人廉政风险防控排查表（参考样式） 单位名称（盖章）： 填表口期： 年 月 口 姓名 XXX 工作岗位 Xxx科科员 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 权力 事项 关键环节 廉政风险表现形式 风险 等级 防控措施 1 行政审 批事项 办理 承办人受 理、审查中 请并提出 受理意见 不按规定对行政审批 事项受理并进行严格 审查。 三 建立健全行政审批办理工作 制度；加强审批办理培训工作 和监督。 2 行政审 批事项 办理 打印许可 决定书 未经批准或不按规定 打印许可决定书。 三 建立健全行政审批办理工作 制度；加强审批办理培训工作 和监督；严格执行责任追究制 度。 3 XXX… XXX… XXX- XX… XXX… ? ? ? XXX… XXX… XXX- XX… XXX… 科室负责 人意见 签名： 年 月 日 单位分管 领导意见 签名： 年 月 日 单位主要 领导意见 签名： 年 月 日  附件3 : 科室廉政风险防控排查表（参考样式） 科室名称 监察室 主要业务 纪律监督检查、信访举报受理、案件审查等 廉政风险点及防控措施 序号 权力 事项 关键 环节 所涉 人员 廉政风险表现形式 风险 等级 防控措施 1 举报 受理 受理 承办人 1 ?不按规定登记。 二 严格信访件受理登记 制度和流程。 室领导定期抽查信访 件受理情况。 定期进行信访件统计 分析和线索排查。 2.向被举报人泄露信访举 报内容或举报人信息。 一 2 审核 室领导 1.压件不办，拖延信访件 审核时间。 三 规定信访受理各阶段 的时限要求。 承办人将审核、审批 的意见及时录入讣算机 进行动态管理。 重大信访件处理须经 组室研究。 建立健全信访举报案 件相关制度。 执行线索处置向同级 党组报告的同时向上级 纪检监察机关报告制度 2.不采纳承办人提出的合 理建议。 三 3.向被举报人泄露信访举 报内容或举报人信息。 一 3 审批 纪检 组长 1.不按规定把关。 三 2.拖延办理。 三 3.向被举报人泄露信访 举报内容或举报人信息。 —? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 科室负责 人意见 签名： 年 月 日 单位分管 领导意见 签名： 年 月 日 单位主要 领导意见 签名： 年 月 日 单位名称（盖章）: 填表FI期： 年 月 H  附件4 : 个人廉政风险防控排查表 姓名 工作岗位 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 权力 事项 关键环节 廉政风险表现形式 风险 等级 防控措施 1 2 3 ? ? ? 科室负责 人意见 签名： 年 月 日 单位分管 领导意见 签名： 年 月 日 单位主要 领导意见 签名： 年 月 日 单位名称（盖章）: 填表日期： 年 月 FI 科室名称 主要业务 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 权力 事项 关键 环节 所涉 人员 廉政风险表现形式 风险 等级 防控措施 1 2 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 科室负责 人意见 签名： 年 月 日 单位分管 领导意见 签名： 年 月 日 单位主要 领导意见 签名： 年 月 日 单位名称（盖章）: 填表H期： 年 月 日