ISO9001：2000 质量管理体系内审员培训讲义.pdf

ISO9001:2000 惠州TCL照明有限公司 2006年12月23 －24 日 学习目标  了解审核的定义  掌握审核的方法和技巧  掌握审核员的四项基本功能 —审核计划的编制 —审核检查表的编制 —审核不合格报告的编写原则(5W1H) —审核报告的编制  掌握不符合的判定原则  熟悉审核的流程  了解认证流程  ©2006 JMCC All rights reserved ISO9001-II 内审员培训Rev. 03 2 of 148 主要内容 1. 审核基础知识:术语和定义 2. 质量审核的类型 3. 内审的特点＋内审的价值与准则＋内审员的价值 4. 内审流程 5. 内审策划及内审准备 6. 内审实施－现场审核及证据收集 7. 内审报告 8. 不符合的跟踪与验证 9. 模拟角色实践练习 ©2006 JMCC All rights reserved ISO9001-II 内审员培训Rev. 03 3 of 148 一 审核基础知识 审核—为获得审核证据并对其进行客观的评价 ，以确定满足 审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成 文件的过程 。 [理解] 审核目的: 获取客观的审核证据 审核特点: 系统化、独立性、客观性、文件化 审核依据：审核准则 ©2006 JMCC All rights reserved ISO9001-II 内审员培训Rev. 03 4 of 148 审核基础知识 审核准则—用作依据的一组方针、程序或要求。 [理解] 审核准则（依据）包括： —质量方针 —程序或要求（包括顾客、适宜法律法规、组织QMS 体 系文件、记录、ISO9001标准等） 即： ISO9001：2000标准 组织QMS文件 相关适宜法律法规 顾客的要求 ©2006 JMCC All rights reserved ISO9001-II 内审员培训Rev. 03 5 of 148 审核基础知识 审核证据—与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈 述或其他信息。 [理解]： 审核证据存在形式： —以记录形式 —口头的陈述 —看到的实践操作 —文件形式存在 —实物 审核证据—具有可追溯性（与审核准则有关；能够被证实） ©2006 JMCC All rights reserved ISO9001-II 内审员培训Rev. 03 6 of 148 审核基础知识  审核方案—针对特定时间段策划，并具有特定目的的 一组（一次或多次）审核  审核发现—将收集到的审核证据对照审核准则进行评 价的结果。  审核结论—审核组考虑了审核目标和所有审核发现后 得出的最终审核结果。 ©2006 JMCC All rights reserve