烟草专卖局（公司）危险源风险因素登记清单.docxVIP

危险源辨识、风险评价登记清单 序号 活动场所/作 业活动 危险源 时态 状态 可能导致的 事故 现有控制措施 直接判断 风险评价 是否重大H 风险 级别 备注 过 去 现 在 将 来 正 常 异 常 紧 急 L值 E值 C值 D值 1 安全保卫 违章操作：办公物 品及员工私人财物 被盗，重要数据资 料丢失 其它伤害： 财产损失 1?人员离开房间时关好门窗 人员值班 视频监控 3 1 7 21 否 4级 2 办公活动 防护缺陷：长时间 使用电脑、复印机 等迺受辐射 V 其它伤害： 影响人员健 康 尽量减少设备使用时间 使用时尽量远离设备 3 10 1 30 否 4级 3 车辆管理 违章操作：违法驾 驶（无证驾驶、闯 红灯、酒后驾车、 疲劳驾车、超载、 超速、逆行、不按 交通标识行驶、下 陡坡空挡滑行.不 按要求开车灯、长 时间停车不手动制 动等）造成交通事 故；因故障临时停 乍检修时未设置警 示牌或设置不当造 成交通事故； V 车辆伤害： 人员伤害/ 财产损失 1.对员工进行安全教育，提高交通安全 意识 -作过程中严格执行〈交通安全管理 控制程序〉、〈系统车辆安全管理制度〉 制定和落实〈重大交通安全事故管理 方案〉 为车辆和驾驶员办理保险 按相关法律设置警示标识和开警示 灯 3 3 15 135 否 3级 4 车辆管理 恶劣气候与环境： 路况、天气恶劣（大 雨、大雾*路jfii结 冰.陡坡、弯道） 造成交通事故 V V 车辆伤害： 人员伤害/ 财产损失 1.对员工进行安全教育，提高交通安全 意识 i V作过程屮严格执行 交通安全管理 控制程序〉、〈系统车辆安全管理制度〉 及相关法律法规 制定和落实〈重大交通安全事故管理 方案〉 为车辆和驾驶员办理保险 3 2 15 90 否 3级 单位/部门:县局 审批人: 填表人: 填表日期：2013年4月18日  5 档案及资料 管理 违章操作：秘密级 以上文件存放不安 全或使用不规范导 致泄密 V 其它伤害： 财产损失 严格执行 ＜档案管理制度〉 查/借阅是否被授权 查/借阅和归还时做好登记 3 2 7 35 否 4级 6 档案及资料 管理 违章操作：电子档 案资料因设备故 障、被窃.数据库 备份不当或电脑中 病毒导致数据丢失 泄密 V V 其它伤害： 财产损失 1.限制员工自行安装软件权限 2?局（公司）内外部网络隔离 重要电子档案资料应定期进行备份 执行局（公司）计算机网络信息安全 管理相关制度 1 6 15 90 否 3级 7 计算机管理 违章操作：办公电 脑违规安装娱乐软 件导致电脑速度变 慢、感染病毒.占 用网络 V V V 其它伤害： 财产损失 1.限制员工自行安装软件权限 2?局（公司）内外部网络隔离 重要电子档案资料应定期进行备份 执行局（公司）计算机网络信息安全 管理相关制度 3 10 1 30 否 4级 8 讣算机管理 违章操作/误操作： 办公电脑没有设置 或设置简单密码亍 致公司或个人资料 外泄 V 其它伤害： 财产损失 1.各工作人员定期更换电脑密码并注 总保密 电子档案资料应定期进行备份 1 6 7 42 否 4级 9 消防管理 操作失误：吸烟乱 扔烟头引起火灾 V V V 火灾：人员 伤害/财产 损失 1.将烟头熄灭后放入烟灰缸 2?使用不锈钢垃圾桶 3、按照安标要求配齐灭火装置 1 1 100 100 否 3级 10 用电管理 违章操作：违规使 用电器引发触电、 火灾 V V 触电/火灾： 人员伤害/ 财产损失 不在办公场所私自使用局（公司）规 定限制使用的电器 不湿手操作电器设备 不将可燃.助燃物放置在电器设备周 W 3 1 40 120 3级 11 用电管理 违章操作/误操作： 办公设备时间长通 电或超负荷，线路 过热导致火灾 火灾：人员 伤害/财产 损失 1.人离断电 2?少使用大功率电器 3.对不使用的电器，在有条件时应关闭 电源 3 1 40 120 3级 12 存放现金的 保险柜 违章操作/监护失 误:保险柜被撬或 被盗 V 其它伤害： 财产损失 1、 配置公安认定合格的保险和，保险 柜密码设置和钥匙要指定专人负责。 2、 执行市局（公司）《财务室安全管 理制度》 1 6 7 42 否 4  13 现金存取活 动 违章操作/监护失 误：单人存収大额 现金R无有效防卫 措施 V 物体伤害/ 其它伤害： 财产损失、 人身伤害 1、严格执行现金安全管理制度，现金 及时交付银行，按规定控制现金存量， 确保存取款路途安全。2、严禁公款私 存。 3 3 7 63 否 4 14 客户拜访 其他行为性危险和 有害因素：产牛纠 纷 V 物体打击/ 其它伤害： 受伤 1、 耐心细致的与客户进行沟通 2、 定期进行教育培训 3 6 3 54 否 4 15 执法过