集团公司内部审计和效能监察制度.pdf

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2019-01-30 发布于山东
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集团公司内部审计和效能监察制度.pdf

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内部审计和效能监察制度系统 1 目录第一章盐源县金铁矿业集团有限责任公司4 内部审计岗位职责4 第一节审计中心主任岗位职责4 第二节经营审计部岗位职责5 第三节经营审计部部长岗位职责5 第四节经营审计员兼综合事务岗位职责6 第五节经营审计员岗位职责7 第六节工程审计部岗位职责7 第八节工程审计员岗位职责8 第九节财务审计部岗位职责9 第十节财务审计部部长岗位职责10 第十一节财务审计部审计员岗位职责11 第二章盐源县金铁矿业集团有限责任公司12 内部审计管理制度12 第一节集团公司内部审计制度12 第二节集团公司经营审计实施细则25 第三节集团公司工程审计实施细则30 第四节集团公司财务审计实施细则37 第五节集团公司审计处理处罚实施细则46 第六节集团公司内部审计人员职业道德规范48 第七节集团公司内部审计工作手册49 第八节集团公司离任审计实施办法65 第三章盐源县金铁矿业集团有限责任公司68 效能监察岗位职责69 第一节集团公司效能监察部岗位职责69 第二节集团公司效能监察部部长的岗位职责70 第三节集团公司效能监察员的岗位职责70 第四章盐源县金铁矿业集团有限责任公司72 效能监察管理制度72 第一节集团公司效能监察基本制度72 第二节集团公司效能监察工作办法79 第三节集团公司管理人员工作失职失察失误追究制度89 第四节集团公司合同管理办法92 第五节集团公司项目与投资管理办法98 第六节集团公司招投标实施细则109 2 盐源县金铁矿业集团有限责任公司内部审计与效能监察组织结构图审计主任办公室办内效公部能室审监计察室室