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内部控制管理手册
文档作者: 置业集团
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创建 日期: 2005 年 11 月 30 日
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确认 日期: 2005 年 12 月 01 日
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当前版本: V1.0
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置业集团内部控制管理手册
——销售管理制度
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目 录
1 控制目标 4
2 职责分工 4
3 内控概述 6
4 销售管理流程及内控要点 10
4.1 销售政策制定流程及内控要点 11
4.1.1 销售政策制定流程图 11
4.1.2 销售政策制定操作规范及内控要点11
4.2 销售价格制定流程及内控要点 13
4.2.1 销售价格制定流程图 13
4.2.2 销售价格制定操作规范及内控要点 14
4.3 销控流程及内控要点 16
4.3.1 销控流程图 16
4.3.2 销控操作规范及内控要点 16
4.4 销售面积确定和变更流程及内控要点 18
4.4.1 销售面积确定及变更流程图 18
4.4.2 销售面积确定操作规范及内控要点 19
方案阶段销售面积确认操作规范及内控要点 19
施工图阶段面积变更操作规范及内控要点 20
4.5 认购流程及内控要点 21
4.5.1 认购流程图 21
4.5.2 认购操作规范及内控要点 22
4.6 签约流程及内控要点 25
4.6.1 签约流程图 25
4.6.2 签约操作规范及内控要点 26
4.7 收款流程及内控要点 30
4.7.1 收款流程图 30
4.7.2 收款操作规范及内控要点 31
4.8 工程变更流程及内控要点 32
4.8.1 客户提出工程变更流程及内控要点 32
客户提出工程变更流程图 32
客户提出工程变更操作规范及内控要点 33
4.8.2 建设方和
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