丹参制药企业内部控制管理手册之九 仓库管理物流篇.pdf

昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司                  丹参制药企业内部控制管理手册  （七）仓库管理物流篇                  编 写 人 幽谷香草 审 核 人 妖姬雪儿 批 准 人 柠檬精灵 文 件 编 号 ADM-0013-01 编 写 日 期 2017-1-16 生 效 日 期 2017-2-1           企业管理委员会 1   昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司  2   昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司  目录    （一）组织结构 5  （二）部门职责 5  ．仓库管理  5  ．物流运输管理 6  （三）岗位职责 6  .部长  6  .副部长  7  .仓库组长 8  .车辆主办 9  .物流员  10  .仓库管理员  12  .仓库开单员  13  （四）管理规程  15  物资入库管理规程  15  物资入库操作规程  16  外购物资及产成品入库流程图  19  退货入库—市场成品退货入库流程  19  退货入库—医药公司从集团进货退货入库流程  22  3   昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司  退货入库—车间剩余物资退货入库流程  22  原辅料入库标准操作流程  22  成品入库标准操作流程 23  物资发放管理规程  25  物资发放管理流程图  27  原辅料发放标准操作流程  27  销售发货管理规程  29  药品成品库发货流程图 32  化妆品成品库发货发货流程图 33  不合格物资管理规程  34  仓库物资报损管理规程 35