丹参制药企业内部控制管理手册之十 质量控制管理篇.pdf

昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司                  丹参制药企业内部控制管理手册 （十）质量控制管理篇                  编 写 人 幽谷香草 审 核 人 妖姬雪儿 批 准 人 柠檬精灵 文 件 编 号 ADM-0013-01 编 写 日 期 2017-1-16 生 效 日 期 2017-2-1           企业管理委员会 1   昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司  2   昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司  目录    部门组织机构  5  部门工作职责  6  部门岗位职责  7  .部长  7  .副部长  7  .质量监控主办  8  .质量检验主办  9  .质检员  10  .现场质量监督  11  . 内勤  11  .政府事务员  12  管理规程  13  原辅料放行审核规程  13  原辅料放行审核流程图  15  包装材料放行审核规程  16  包装材料放行审核流程图  18  成品放行审核规程  19  成品放行审核流程图  21  3   昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司  成品退货与回收管理规程  22  成品退货与回收管理流程图  24  取样规程 25  取样流程图  26  包装材料退库（销毁）管理规程流程图  27  包装材料退库（销毁）管理规程流程图    29