ISO9001必需的六个程序文件范本.pdf

文 件 名 必需的六个程序文件 电子文件编码 ZLAL001 页 码 29-1 文件控制程序 1.0目的 对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制， 确保相关部门及时 得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和 资料。 2.0适用范围 本程序适用于质量管理体系有关文件的控制。 3.0职责 ●总经理负责批准发布质量手册。 ●管理者代表负责批准发布程序文件。 ●ISO办公室负责体系文件的归口管理。 ●质量部负责公司对现有体系文件的定期评审。 ●各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 4.0工作程序 ●文件的分类 (1)按文件性质分类 文 件 名 必需的六个程序文件 电子文件编码 ZLAL001 页 码 29-2 ①质量手册(包括形成文件的质量方针和质量目标的声明)； ②形成文件的程序(为质量管理体系所编制)； ③公司为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件(如作业指导 书、操作规程、 图样、技术文件等)； ④标准要求的记录； ⑤外来文件(包括法律法规、标准和顾客提供的图样等)。 (2)按文件载体分类 ①纸张性文件； ②非纸张性文件。 ●文件的编号 (1)质量手册编号 Q/BYZT 00.01 - 2002 年 代 号 连 接 符 质量手代号 企业标准代号 (2)程序文件编号 Q/BYZT XX.XX - 2002 年 代 号 连 接 符 质量手代号 企业标准代号 文 件 名 必需的六个程序文件 电子文件编码 ZLAL001 页 码 29-3 (3)其他文件的编号 □□ - XX.XX 从 001 开始的顺序号 部门代号 部门代码的表示：技术部(JS)；质量部(ZL)；生产部(SC)；供应部 (GY)；财务部(CW)；营销 部(YX)；综合办公室(ZH)。 (4)技术图样和文件的编号按机械行业标准及设计文件完整性标准执行。 (5)记录的编号按《记录控制程序》执行。 (6)外来文件编号按各自原来的编号。 ●文件的编写和审批 (1)质量手册由ISO办公室组织编写，经管理者代表审核，总经理批准。 (2)程序文件由相关部门编写，部门经理审核，管理者代表批准。 (3)其他文件分别由相关部门编制，部门经理审批，重大项目由主管副总