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差旅费报销管理制度8篇 差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）： 公司差旅费报销制度 为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平, 根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订 公出人员差旅费标准： 一、公出人员交通费 1、 公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞 机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途 汽车凭据报销。 2、 严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先 经总经理同意批准。 3、 乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过 夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺 票。贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价 按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新 型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人, 另外加收的空调费不计入座位票价之内。 二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实 际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程 期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助 费、杂费等包干标准： 1、 自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通 费20元。 2、 在本市区公岀需在外就餐者，每日补助1 0元，其 他城市当日往返补助15元。 3、 公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决， 补助费每人每一天40元。 4、 公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准 报销。 5、 因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先 批准方可实报实销。 6、旅途期间，在非工作地不许滞留。 7、财务严格按照公岀人员申请公出目的地及合理的行 车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批 准，否则发生费用自理。 三、 报销票据：公出人员报销票据务必贴合国家有关票 据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报 销。 四、 报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门 报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上 的处罚。 五、 本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规 定有抵触的，均按本规定执行。 差旅费报销管理制度（二）： 为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需 要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项 目实际状况，特制定本办法。 一、 交通费等级标准和住宿费及出差补助标准 出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行 限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。 伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然 天数计发；通讯费凭据按实报销。 二、 交通费开支办法 1、 员工出差乘坐交通工具标准务必严格按附表1相关 规定执行，实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而 增加的部分自理，不予报销。 2、 乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席 卧铺票。 3、 员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出 差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。 4、 员工长途出差，原则上不得乘坐岀租车，如有特殊 状况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。长 途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。 5、 出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个 人。 6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时 应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则 不予报销。 三、 市内交通费包干办法 1、 员工出差期间，市内交通费按每人每一天发10元 包干使用，不再凭据报销市内交通费。 2、 外地出差期间，若遇特殊紧急状况，并经审批人批 准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交 通费包干办法，凭据报销。 3、 出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据 报销；原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除 二人及以上同行外均不得连号。无特殊状况，不得报销出 租车票。 4、 自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不 实行包干办法。 四、 住宿费开支办法 1、 员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭 据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予 报销。出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。 2、 同一次出差期间同类地区能够平均计算日住宿费。 3、 出差到公司设有办事处的目的地不再报销住宿费 用。 4、 员工外岀开会，由会议主办单位统一安排住宿的， 凭据报销住宿费。 5、 随住宿发票收取的取暖费、空调费、治安费、城市 建设费、教育附加费、人身保险费等住宿费以外的费用， 与住宿费一并计算。 6、 员工出差由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。 7、 住宿费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时 应书面说明超标金额及原因，并经审批人签批同意，否则 不予报销。 五、 出差人员的伙食补助 1、 按表1所规定的定额标准，以出差自然天数计算， 计发员工出差期间的伙食补助，不再报