第二睦邻中心生活服务中心.DOCVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 4 财政项目支出绩效报告 项目名称：第二睦邻中心（生活服务中心）运营项目 项目单位：上海市杨浦区定海路街道社区党建服务中心 第二睦邻中心（生活服务中心）运营项目财政项目支出绩效报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 睦邻中心的日常管理，开展睦邻文化专题活动、做好老年人日间照料站日常服务、整合资源开展社区便民服务、开展各类特色主题活动及睦邻家园大型活动等，促进社区人际交往，营造社区睦邻氛围。 （二）项目预算部门职能 街道自治办公室负责预算资金申报、核算和使用。 （三）项目发展规划 进一步提高项目经费的使用效益和服务对象的满意度。 （四）项目立项依据 根据杨浦区委、区政府《关于全面推进社区睦邻中心建设的实施方案》的总体部署。 （五）项目预算资金、决算情况 项目年初预算为50万元，截止12月31日，实际使用50万元，预算执行率为100%。 二、绩效目标、设立依据及调整情况 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标目标值 指标目标值依据 数据采集 目标调整情况 项目管理 投入管理 专款专用率 专款专用率=按规定使用方向支出金额/实际支出金额 100% 专款专用率 账簿、基础表 无 项目绩效 项目产出 产出目标 睦邻中心的日常管理，为社区居民提供各种专业及特色服务 100% 保障睦邻中心的正常运行 相关记录 无 项目绩效 项目效果 效果目标 为社区居民开展需求服务以及各类主题活动，丰富社区周边居民的日常生活 良好 活动的丰富性和完成率 相关记录 无 项目绩效 项目效益 社会影响 丰富社区居民生活，满足社区居民的文化需求，营造社区良好氛围 良好 群众满意度 社会调查 无 三、管理措施及组织实施情况 （一）项目管理措施 1、根据项目目标，完成项目全年的各项工作指标。 2、制订《2017年定海路街道睦邻中心002运营管理项目实施细则》、《2017年定海路社区睦邻中心工作指南》、《公益项目财务管理制度》、《办公室日常管理制度》、《考核奖惩制度》、《档案管理制度》、《重大事项报告制度》等规章制度。街道相关工作人员按照街道财务制度对项目经费计划的指导和审核，规范经费的审批使用流程。 项目组织实施情况 1、开展了4次睦邻议事会；开展了4次志愿者团队议事会，；12次主题沙龙培训活动，培育了10支睦邻团队；1次睦邻达人评比表彰活动。 2、开展了8次爱心暖残专题服务活动；11次助老专题服务活动；提供了助餐服务，平均每月服务858人次；每月开展了2次“青春飞扬”等主题沙龙服务，共开展了24次；每月开展了2次魅力女性睦邻风采活动，共开展了24次；每月开展了4次“老实惠”睦邻便民服务站。 3、每月开展了4次棋艺书画苑活动，共开展了48次；每周二、四开展了1次便民服务队活动；每月开展了3次大篷车进睦邻社区活动，每周开展了3次。 4、每月开展了2次心理法律援助服务站活动，共开展了24次；每月开展1次旗袍秀、中医养生等讲座活动；每月开展了1次“纺织情”睦邻公益站主题活动。 5、开展了七一专题活动；开展了“万家团圆迎中秋”、“睦邻相聚庆国庆”活动。 四、总结分析绩效目标完成情况 （一）项目投入和管理目标完成情况： 分解指标 指标解释 指标目标值 指标完成情况 投入管理目标 做到专款专用率100% 100% 100% 产出目标 睦邻中心的日常管理，为社区居民提供各种专业及特色服务 100% 100% 效果目标 为社区居民开展需求服务以及各类主题活动，丰富社区周边居民的日常生活 良好 良好 社会影响 丰富社区居民生活，满足社区居民的文化需求，营造社区良好氛围 良好 良好 五、分析说明未完成绩效目标及其原因 无 六、下一步改进工作的意见及建议 进一步细化预算编制，加强预算执行进度管理。