赛普-奥宸地产集团绩效考核指标库.xlsVIP

资金管理中心 成本管理 财务核算管理中心 项目部 产品研发技术中心 风险管理中心 市场营销中心 行政管理中心 人力资源中心 运营发展中心 公司基准考核指标 公司指标分解 公司层面指标 纬度 编号 考核标准 权重 数据收集 有效投诉关闭率 客户 F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 房产销售收入 房产回款额 土地储备增量 可控性管理费用总额 F-7 财务基准指标 财务指标 外部客户满意度 内部客户协作满意度 维修及时完成率 二次返修率 C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 P-1 P-2 P-3 P-6 目标成本变动率 项目主体实施工程量清单招标率 采购成本目标达成率 材料设备招标采购比例 关键节点计划完成率 公司级会议决议关闭率 营销费用控制率 产品策划准确性 设计差错造成的成本增加 设计差错的变更数量 一户一图的准确数量 产品综合缺陷率（毛坯/精装修） 施工现场签证数量 P-4 P-5 P-7 P-8 P-9 P-10 P-11 P-12 P-13 P-14 P-15 内部流程 P-16 基础体系建立 L-1 L-2 员工综合满意度 流程体系实施情况 岗位空缺填补周期 关键人员价值流失率 培训计划达成率 各专业案例库建立 企业文化活动完成率 员工绩效面谈完成率 L-3 L-5 L-7 L-4 L-6 L-8 学习与成长 年度实际签约销售额/年计划销售额×100% 年度实际回笼资金/年计划回笼资金×100% (考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本）/考核时点的动态销售收入×100% 户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查) 第三方调查 公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查) 各部门实际管理费用总额/计划可控性管理费用总额×100% 实际处理有效投诉数量/有效投诉数量×100% 按照要求及时完率的维修数量/总维修总数×100% 年度内群诉、网站媒体报光的总次数 主体工程量清单招标金额/主体目标成本×100% ±2% 二次返修数理/总维修总数×100% 材料设备采购（或工程采购）实际成本/目标成本×100% 材料设备招标金额/材料设备目标成本×100% （1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）×100% 年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数×100% ≤1 实际营销费用/年度计划营销费用×100% 产品定位策划的偏差(过程的修改次数或最终销售结果分析) 设计差错造成的成本增加/项目实际产生成本 月累计实际设计变更量/目标值（条/每10万平方米） 定性 15条 准确数量/所有数量×100%；面积准确数量/所有数量×100% 年度/平均毛坯/平均精装修(条/户) ≤0.5% 定性 工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等 加分项 国家类设计奖或产品标准系列的建立,或者集团书面通报表扬 员工对于公司各层面的满意度(满意度调查) 用流程评价工具进行量化打分 1个月/2个月/3个月 流失关键岗位工资/公司整体关键岗位工资 年度内现场签证发生成本/结算成本×100% 每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格 每季度≥1 达成的培训计划/计划的培训计划×100% 实际的企业文化活动/计划的企业文化活动×100% 年度内绩效面谈的统计次数 考核目标 目标值 考核目标 挑战值 普通岗位1个月，经理助理以上岗位及项目发展、报批报建、电气工程师岗位2个月，项目总经理等特殊需猎头人才3个月 内部流程 房产销售利润率 本年度的实际土地储备增量/年度计划土地增量×100% 融资计划的达成情况 年度实际融资资金/年度计划融资资金×100% 群诉次数/媒体负面报光 C-7 品牌当地影响力 工程质量监督检查 检查次数和检查效果各占50% 产品研究及创新 F-1 房产销售收入 F-2 房产回款额 F-3 F-4 财务指标 F-5 F-7 可控性管理费用总额 客户 C-1 外部客户满意度 C-2 内部客户协作满意度 C-3 有效投诉关闭率 C-4 维修及时完成率 C-5 二次返修率 C-6 目标成本变动率 P-2 P-3 采购成本目标达成率 材料设备招标采购比例 关键节点计划完成率 P-6 营销费用控制率 产品策划准确性 设计差错造成的成本增加 每项目≤300万 设计差错的变更数量 产品综合缺陷率（毛坯/精装修） 一户一图的准确数量 施工现场签证数量 产品研究及创新 学习与成长 员工综合满意度 流程体系实施情况 岗位空缺填补周期 关键人员价值流失率 培训计划达成率 各专业案例库建立 企业文化活动完成率 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ≤1% ≤2% 定性 ±3% 项目结算成本/目标成本×100% 每项目≤200万 10条 1