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出差管理制度 文件类别：管理制度 文件编号： HR-004 起草部门：人力资源部 执行部门：公司全体 制度主旨：节约、控制成本，提高出差效率的原则，为统一、规范出差流程管理，明确出差费用预算 出差管理制度 1 总则 1.1目的 本着节约、控制成本，提高出差效率的原则，为统一、规范出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。 1.2 适用范围 适用于公司全体员工。 1.3 定义 出差：公司员工因公务、培训、会议等非个人原因，经正式批准，须离开工作常驻地超过24小时（含）以上的行为，员工的工作常驻地由人力资源部和各部门共同确定，并送财务部备查。 外勤：公司员工经正式批准，须离开工作常驻地办理公务，可当日返回的情形称为外勤，外勤外出审批手续与出差手续相同。 1.4 差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、餐补、市内交通费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，出差/外勤补助实行定额包干。 2 出差申请 2.1 出差/外勤人员必须填写