人力资源预算编制流程及模板.pptVIP

基础管理工作规划指引 时间要求： 基础管理主要包括岗位体系、薪酬体系及人力资源队伍建设等内容 基础管理如岗位体系、薪酬体系等工作规划，要密切配合集团信息化规划要求至少提前1-2个月梳理完毕 专业人力资源队伍建设要确定5年目标，明确2011年的具体目标和推进计划 标准要求： 在集团统一的信息化规划框架要求下，形成利润中心相对一致的职务/职位体系、薪酬体系、考勤休假体系，其中职务/职位体系是基础，要做到利润中心层面的规范统一，薪酬体系至少要做到薪酬结构、薪酬项目相对统一，能合并的薪酬项目尽量合并。详见 《[2010]华人通字第74号》。 另外，岗位体系梳理工作还要关注关键岗位体系梳理；薪酬体系优化工作要关注基层员工薪酬福利问题 信息化与基础管理推进思路 工作思路 工作目标 信息化与基础管理规划推进计划 时间 进度 内容 责任人 请列出相关的具体计划 现状展示：人力资源管理体系分析——信息化体系 请参考上面示例进行现状分析 人力资源管理投入度 对目前利润中心在人力资源管理方面的投入度进行定量或定性分析，找到差距（如人工成本占比、培训与发展成本占比等） 现状展示：员工及人才队伍总结 现状总结： 简要总结目前整体人员、人才队伍、人力资源从业人员队伍在数量、素质与战略、业务需求之间的差距。 人才队伍可从各类人才( 经理人、关键岗）占总人数比、人才队伍缺口、人才素质等方面，进行定量和定性论述。 人力资源从业人员队伍可从人力资源从业人员占总人数比、事务性能力、专业匹配度、团队内部协作和氛围等方面进行定量和定性论述。 可对员工/人才(组织)的稳定性进行综合论述 现状展示：员工队伍情况举例 15% 7992 6943 总计 27% 89 70 总部人员 -9% 1298 1426 增值服务/专业服务 27% 3968 3119 物业管理 419 商业管理 480 住宅销售 13% 1738 2328 地产开发 09/08年人数增幅 09年人数(至10月底) 08年人数 业态类型 09年随着城市公司更多项目的开发建设、竣工项目的入住，公司总体人员有15%的增长，其中物业管理人员绝对数量增长较多，超过800多人，增幅达27%。09年公司持续加强总部建设，总部人员也有较大增长。由于励致生产人员的数量减少，导致09年增值服务类人员数量相对08年有近9%的减少，但各公司在增值服务人员的配置都有增加。 举例 现状展示：人力资源队伍情况举例 华润 1.3% 举例 现状展示：人力资源队伍举例 华润XX整体人力资源从业人员占比为1.2%，低于一般水平1.8 % 可以发现，华润XX人力资源从业人员有接近一半为兼职，且大专及以下人员占比达到53％，表明人力资源从业人员素质和专业化水平有待进一步加强 2009华润XX人员总数 2009华润XX人力资源从业人员 人力资源从业人员/人员总数 10,295 121 1.2% 举例 人力资源现状总结 结合理想状况，总结目前人力资源工作亮点和不足之处 亮点 不足之处 未来努力方向 指出未来人力资源为改进现状还需要开展哪些方面改进措施 目录 人力资源预算编制的模板及示例 摘要 第一部分 2010年人力资源管理工作回顾 第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略 第三部分2010年人力资源管理现状分析 第四部分 2011年公司人力资源预算 人力资源预算编制流程 人力资源预算的定义 制定人力资源预算的流程 2011年人力资源规划：组织结构 如果组织结构要调整，附上组织结构图，并说明： 变动的原因 主要有哪些变化，如新增哪些单位、裁减哪些单位…… 二级单位/三级单位……的数量 2011年人力资源规划：整体人员数量规划 与业务战略配套，编制2011年利润中心人员数量规划，可按区域、城市公司、业务单元分类 　 2010年 2011年 截至9月人数 第4季度增量 全年小计 总人数 与2010年比较 控股部室 310 29 339 440 101 广东 4,934 267 5,201 5,915 714 广西 3,886 655 4,541 6,605 2,064 福建 510 223 733 1,936 1,203 合计 9,640 1,174 10,814 14,896 4,082 举例 2011年人员数量规划 2011年人员数量规划之人员增加、裁减计划 人员增加计划可根据增加的渠道分为： 外部招聘计划（社会招聘、校园招聘） 外部兼并收购 内部晋升计划 内部轮岗或竞聘计划等 可通过图表和文字进行描述 人员裁减计划可根据裁减的渠道分为： 经济性裁员计划 内部退休计划 其他裁减计划等 可通过图表和文字进行描述 2011年人员数量规划之人才总体需求规划 按照