液晶科技有限公司客户财产控制程序+生产控制程序.docVIP

探部门会签探 □采购部： □行政部： □品管部： □生产部： □销售部： □管理者： □工程部： □开发部： □设备部： □厂长： □资材部： 1.0目的： 对客户财产实施有效控制和管理。 2.0适用范围： 适用于纳入公司产品实现过程的客户财产，如生产物料、设备、治具、知识产权、商业秘密等。 0职责： 3.1销售部：负责提供客户财产的信息，包括客户名称、品名、数量等。 2资材部：负责接收、登记、管理及发放客户财产。 3相关部门：负责客户财产验证、使用。 0控制程序 1识别 4.1.1当销售部与客户洽谈订单合同时，若有客户财产，由销售员填写联络单交仓库管理员，若客户提供 的是生产物料且有其它特殊要求的，则销售员在联络单上注明。 4.1.2仓库管理员按联络单内容接收客户财产进行登记、分类。 4. 2验收 1仓库管理员按客户财产分类书面通知相关部门验收并做好登记，对客户财产进行标识。 客户财产分类 验收部门 验收依据 备注 生产物料 品管1QC 产品监视和测量控制程序 仓库同时提交客 户提供的文件资 料和客户财产信 息的联络单 设 备 设备部 设施和工作环境控制程序 治具、匸具 程部 本程序第5条 4.2.2如果客户财产是危险化学品时，则销售必须要求客户提供MSDS,工程部将MSDS转换成《物料安全操作指引》指导使用。 4.2.3验收合格的客户财产，IQC贴上合格标示，入库后交付生产部使用，如果有些客户财产IQC不能直接 检验的物料，按本公司同类物料进行试验跟进执行。 4.2.4验收不合格的客户财产在联络单上注明并反馈给销售员，当客户坚持要使用，须由销售员在联络单上 注明并将联络单返回给验收部门，市此导致的质量问题本厂原则上不接受，必要时须市销售经理协助 解决。 4. 3维护 4.3.1仓库保管客户财产应符合本公司环境条件和堆放方式的要求，当有特殊要求时应与之相适应。 3.2使用部门按资料要求使用客户财产，当发现丢失、损坏、不适用或数量不够时及时填写“客户财产 四类情况报告单”由验收部门确认交销售员向客户报告，以分清责任，销售员须将处理后的“客户 财产四类情况报告单”返冋验收部门。 3. 3当客户补数时，销售员须重新填写联络单按4. 1条规定流程。 4.3.4对于涉及到客户的知识产权和商业秘密的，公司任何员工必须遵守，不得泄漏。 5.0客户提供治具、工具的验收规定。 5.1由工程部制程主管安排在线技术员试用。 1. 1技术员首先了解该治具、工具的性能、使用说明及注意事项。 5.1.2技术员组织相关人员试用（生产领班和品管），验收结果填写联络单经品管确认合格的可用于生产。 5.2当治具、工具在试用中和生产中出现问题，技术员填写“客户财产四种情况报告单”与相关销售员取得 联系并跟进结果。 5.3治具和工具的相关资料及联络单“客户财产四类情况报告单”由工程部文员保管。 6. 0记录 6. 1《联络单》 6.2《客户财产四类情况报告单》 探部门会签※ □采购部： □采购部： □行政部： □品管部： □生产部： □销售部： □管理者： □工程部： □开发部： □设备部： □厂长： □资材部： 1?0目的： 对生产过程屮影响产品质量进度的各种因素进行控制，使生产过程在受控条件下进行，确保产品满足顾客 的要求。 2.0适用范围 适用于本公司工厂各工序人员、设备、工艺参数、检测材料等方面的控制。 3.0定义： 风险订单：指客户没有经过确认样品这一程序并同意承担相应风险而直接下批量生产的订单。 特殊工序：在生产过程中影响产品质量，但仅在产品使用之后问题才发现的过程，如本公 司生产线上的配料工序、烤箱操作工序。 4.0职责： 4.1资材部： 4.1.1负责向生产提供所需物料。 4. 2生产部： 2. 1依据PMC提供的《生产排期计划表》进行生产安排，生产线按质量管理的文件要求进行作业，确保按 时保质保量完成生产任务。 3品管部：对生产全过程进行检查和监督以控制产品质暈，负责监督和测量装置的管理。 4. 4行政部： 1负责组织对全员的上岗前培训。 4. 5工程部： 1负责技术资料及工艺操作文件的确定。 4.5.2负责工艺技术问题的解决。 4.5.3负责产晶及制程的设计、维护指导和优化，以提高生产效率和良率，降低生产成本、节能降耗。 6各部门负责部门内部员工的技能培训和考核. 0生产计划控制 1量产订单计划 1. 1生产部严格按照《生产排期计划表》准备生产，风险订单还须经开发部签字确认。 市场、研发 5.1.2生产部各站按要求进行生产，并填写《 站进、销、存FI报表》，做好产量记录。 2风险订单：按风险产品控制的相关文件执行。按市场评审单作业 5. 4调整计划 4. 1生产部未能按计划完成生产任务,及时更改安排