华新世纪-松川公司人力资源管理咨询项目-制造厂上半年总结一.docVIP

PAGE / NUMPAGES 松川企业集团佛山事业部 制造厂上半年工作总结及下半年计划 制定：黄晓斌 日期：2004.7.5 目 录 目标达成情况 ………………………………………………………… 2 目标没达成分析 …………………………………………………… 2 上半年各机型生产和销售情况对比分析………………………………… 3 呆料消化…………………………………………………………………4 出机准时性统计分析…………………………………………………… 5 新产品生产情况分析…………………………………………………… 6 费用控制…………………………………………………………………6 六、 制造厂建设……………………………………………………………… 8 七、 下半年工作计划 ……………………………………………………… 8 04年上半年制造厂总结 目标达成情况 数值 工程 计划 实际 目标是否达成 整机入库数量 542台 629台 目标达成 整机出货数量 532台 621台 目标达成 整机入库一次送检合格率 92% 93.82% 目标达成 整机出货一次送检合格率 98% 98.72% 目标达成 开箱合格率 97% 98.9% 目标达成 原材料/操盘资金占比 30% 34.35% 目标没达成 成品/操盘资金占比 20% 22.21% 目标没达成 呆料消化 25万 39.99万 目标达成 04年上半年生产入库119台，出货123台，5工程标达成。 二、目标没达成分析 原材料/操盘资金占比34.55%，目标没达成。主要有以下原因和纠正措施： 序号 原 因 纠正措施 责任人 备注 1、 库存03年以前遗留呆料96.6万元 加大呆滞料的消化力度 储运科/计划科/技术部 2、 超计划和计划外采购导致 库存金额偏大 物料不配套，部分形成超高物料 加大流程管控，建议ERP采购计划权由多人变为1～2人； 处理超高物料 其他事业部需求时，不再采购，直接调拨库存。 建议集团对计划外采购金额超过10万元的责任人进行处罚。 加强计划科监管力度 计划科 3 提前回货的物料 与资材协调，调整送货时间 计划科 4 生产计划调整，造成物料积压 ①与营销部沟通，短期调整销售任务②尽快品质改善，把双变频批量推向市场 计划科 5 历年来形成的库存不配套 杜绝超高物料再采购 计划科 2、成品/操盘资金占比没能达标 序号 主要原因 纠正措施 备注 1、 18台PM100旺旺机 7月20日出机 2、 26台PM100E和4台PM320E。 快速双变频质量整改，及时在市场上大批量推广 三、上半年各机型生产和销售情况对比分析 1、上半年各机型生产和销售情况对比分析 序号 料品代号 料品名称 　上半年 库存数 序号 料品代号 料品名称 　上半年 库存数 1 PM051W PM100蛋黄派 生产 45 17 8 PM80 PM800 生产 0 2 销售 47 销售 0 2 PM050A PM100DA 生产 284 36 9 HF390 HF390彩盒机 生产 10 6 销售 283 销售 2 3 PM06 PM100E 生产 50 26 10 ZW501 ZW501机 生产 0　 4 销售 22 销售 8 4 PM0530 PM100出口 生产 20 10 11 ZW501B ZW501方便面机 生产 8 4 销售 17 销售 3 5 PM21 PM2000A 生产 24 11 12 ZW502 ZW502机 生产 10 8 销售 21 销售 6 6 PM29 PM300蛋黄派 生产 25 4 13 ZW503 ZW503机 生产 5 2 销售 43 销售 6 7 PM37 PM320DA 生产 99 24 14 PM16 PM320E 生产 5 4 销售 89 销售 1 2、下半年生产规划 机 型 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计 PM100蛋黄派 10 10 20 10 10 10 115 PM100DA 10 80 20 10 10 10 424 PM100E 　0 0　 60 40 50 50 250 PM100出口 　0 10 0　 10 　0 10 50 PM2000A 5 10 5 　0 10 　0 54 PM300蛋黄派 10 10 10 10 20 20 105 PM320DA 20 30 20 10 0　 0　 179 PM320E 　0 0　 10 10 10 10 45 HF390彩盒机 0　 　0 0　 5 5 5 25 ZW501机 5 　0 5 0　 5 0 15　 ZW501方便面机 　 　 5 　 5 　 18 ZW502机 　 5 　 5