虹洋管业发展规划.pptVIP

法人治理载体，激励机制基础 战略目标、经营计划、预算的转换 中长期业务目标 年度职能目标 年度经营目标 年度经营计划 利润计划 预算计划 中长期职能目标 战略规划 市场营销部 生产部 技术部 财务部 人力资源部 行政部 年度工作计划和预算 年度工作计划和预算 年度工作计划和预算 年度工作计划和预算 年度工作计划和预算 年度工作计划和预算 作业计划 依据年度经营计划确定责任中心责任,细化目标指标体系 部门 指标侧重 指标名称 市场营销部 市场份额指标 销售增长率、市场占有率、品牌认识度、销售目标完成率、市场竞争比率 客户服务指标 投诉处理及时率、客户回访率、客户档案完整率、客户流失率 经营安全指标 货款回收率、成品周转率、销售费用投入产出比 生产部 成本指标 生产效率、原料损耗率、设备利用率、设备生产率 质量指标 成品一次合格率 经营安全指标 原料周转率、备品周转率、在制品周转率 技术部 成本指标 设计损失率、 质量指标 设计错误再发生率、项目及时完成率、第一次设计完成到投产前修改次数 竞争指标 在竞争对手前推出新产品的数量、在竞争对手之前推出新产品的销量 财务部 成本指标 采购价格指数、原材料库存周转率、 质量指标 采购达成率、供应商交货一次合格率、 人力资源部 员工自然流动率、人员需求达成率、培训计划完成率、培训覆盖率 行政部 文件等处理速度、接待客户的满意度、后勤工作的及时性等 信息系统和 沟通机制 组织保障 计划和跟踪 培训、人力资源 和绩效考核 制度和流程 资本、技术、资源 的保障 战略实施 战略实施保障的六要素 在六个方面的保障下进行的战略执行能更加有效率，如下图： * Contents 战略分析 战略目标 职能战略 战略实施 实施保障 虹洋 战略分析（SWOT简要分析） S-优势 行业专有技术、专利优势 产品的革新技能优势 成本优势 良好的客户服务的声誉 产品质量比对手优秀 忠诚的客户群 政府扶持优势 发挥优势、改善劣势、抓住机会、直面威胁 W-劣势 原始的管理方式滞后发展 人才储备不足 行业付款方式需大量流动资金 中小型企业融资难度大 O-机会 供排水广阔的市场前景 国家建设的大力投入 节能降耗产品需求旺盛 产业政策对科学发展与节能减排的扶持 产业政策对科技创新与高新技术产业化的扶持 资本市场对行业的认可 T-威胁 竞争市场可能出现新的产品 新技术，新工艺的出现 2012 2013-2014 2015-2016 战略规划 财务规范 管理规范 全面预算管理 全面资本运营 全面营销战略 进入资本市场 行业龙头企业 基本战略思路 战略目标 公司战略目标是在对公司现状和外部环境分析的基础上，本着战略目标应该遵循的精确可测量、有挑战性但是可以实现、有具体的时间限制的原则而提出的 战略目标由效益目标、成长目标和管理目标组成 效益目标是根据业务规划进行预测后得出 成长目标主要是对业务的拓展和市场份额提出的发展要求 管理目标是根据现状分析提出的在未来五年内应该加强的关键点 战略目标——效益目标 2012年 2014年 2016年 总收入：2.99亿 净利润：7693万元 总收入：8.13亿 净利润： 1.76亿 总收入：24.4亿 净利润： 6.5亿 战略目标——成长目标 2012年 2014年 2016年 1、组建适合企业现状及今后发展的管理团队 2、提升企业管理水平 3、建立营销中心 1、扩大市场份额领先地位 2、通过培养和引进投资购并人才，提升企业产业运作能力 3、实现产品多元化 1、实现集团优质资产的上市 2、同业整合和进行跨省区投资、并购 3、国际化发展 战略目标——管理目标 2012年 2014年 2016年 落实和完善组织、人事、薪酬绩效改革方案，逐步实现企业的高效、顺畅运行； 积极开展高素质人才的培养和引进工作； 初步建立全面预算管理体系； 加强品牌的打造和宣传； 引入战略投资者 完整建立全面预算管理体系； 不断提升企业运营效率，提高企业竞争力； 高素质高能力的核心管理层员工离职率低于5%； 有较强的专业和管理人才的储备； 初步形成事业部制组织结构 实现集团向投资控股型的转变； 有很强的专业和管理人才的储备； 形成较强的资本运作能力； 具备较强的多产业投资策划和管控能力； 形成充满活力的企业文化 为保障公司的可持续发展，需要对核心业务、树苗业务和种子业务进行三个层面的规划 利润 第一层面 拓展并确保核心业务的运作 第二层面 发展新业务 第三层面 开创未来业务的机会 时间安排 一