内审要素检查表.docVIP

内审检查表 序号 评审内容 审查内容及相关文件 需审查部门 及人员 审核结论 审核记录 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。 查看法人资格证 经理 √ 4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。 法人证书、组织机构代码证书、事业法人通常还有法定主管部门的批建文件、企业法人通常是工商主管部门颁发“执照”证书等原件。工作场所的所有权、使用权的证明文件，确认实验室是否有固定的工作场所。查看房屋产权证书和租赁合同等。经营范围是否只有检测业务。 经理/各部门负责人/质量负责人/技术负责人 √ 4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。 查看手册相关内容及组织结构图、质量体系保障图及手册中规定内容是否协调 经理/各部门负责人/质量负责人/技术负责人 √ 4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 查看经营范围、公正性声明和承诺文件及公正性检查记录 经理/各部门负责人/质量负责人/技术负责人 √ 4.1.4 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、