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采购控制程序 文件编号： 版本号： 第 PAGE 1 页 共 5 页 XXXX-XXXX公司 编号： 版本： 采 购 控 制 程 序 编制： 审核： 批准： 分发号： 年 月 日发布 年 月 日实施 修 订 履 历 序 号 修 订 详 情 修 订 人 修订日期 分 发 清 单 持有部门/人 数量 分发号 持有部门/人 数量 分发号 1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品、服务符合规定要求。 2 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购，外协加工（外包过程）及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1物资管理部 3.1.1负责供方（协作厂）资质、组织结构、生产能力、质量保障和信誉等资料的收集； 3.1.2负责组织对供方（协作厂）的评审，编制供方评审表，建立合格供方名录和档案； 3.1.3负责原辅材料、外协件的采购； 3.1.4负责生产设备用备品、备件的采购； 3.1.5负责监视和测量装置的采购； 3.1.6负责不合格原辅材料处置。 3.2品管部 3.2.1负责依据技术标准、国家、行业等标准编制检验标准，并参与供方的评审； 3.2.2负责对采购的原辅材料、外协件、外购件及样品进行检验、留样、校对、试验或验证；负责组织不合格原料的评审； 3.3生产部负责常用备品、备件的请购 ，参与供方评审； 3.4计划室负责采购物料的跟催； 3.5研发中心负责提供采购物资的技术标准，负责向协作厂提供产品的技术图纸和技术条件； 3.6管理者代表负责合格供方名录的审批。 4 程序 4.1 采购物资分类 品管部负责制定《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类； a）重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；强制性认证产品的关键元器件和材料； b）一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资； c）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2 对供方的评价与选择 4.2.1 （1) 物资管理部向提供A类物资的供方 发出“供方调查表”进行评价，评价内容包括如下几方面：供货能力、加工能力、工艺水平；材料质量、质量保证能力；信誉、销售服务； （2） 对于强制性认证产品的关键元器件和材料由品管部编制“关键元器件清单”，将具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力的供应商进行罗列，物资管理部在选择该类物资供应商时可对清单中罗列的供应商发出“供方调查表”，执行4.2.1（1），对超出范围的供应商需报品管部审核，待品管部确认并完成相关更改程序后在执行4.2.1（1） (3) 对于提供B类、C类物资的供应商可不予发出“供方调查表”，提供B类材料的供方通过试用合格，相关部门认可，管理者代表批准即可；对C类材料品管部进行检验后，仓库验收合格即可。 4.2.2供方评审及合格供方的确认 物资管理部根据研发中心制定的技术标准和公司发展的需要，选择供应商，并组织对不同的供应商在首次供货前进行评审，填写“供应商评审表”，评审合格后的供方经管理者代表批准后纳入“合格供方名录”。 对顾客要求控制的采购产品，公司邀请顾客参加对供方的评价和选择。 4.2.2.1对于A类物资供应商的评审与确认 a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品； b）品管部、生产部、研发中心对样品进行验证，并将验证的结果记录在“物料承认书”中相应栏目，反馈给物资管理部； c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过三次； d）样品验证合格后，物资管理部通知供方小批量供货；经品管部进货验证合格后，交生产部试用，并由生产部将试用的结果记录在“供方评审表”中相应栏目，反馈给物资管理部； e）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方由管理者代表批准后，可列入“合格供方名录” f）强制性认证产品的关键元器件和材料必须取得相关证书（3C认证证书或CQC证书），公司方可采购，若未取得相关证书，由供方或委托我方送相关检定机构检定合格后方可批量采购； g）对第一次供应A类物资的供方，应与其签定《质量保证协议书》或提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： 1）质量管理体系认证证书； 本组织对供方质