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供应商导入与退出控制程序 文件编号Doc. No. 文件类型Doc. Type : 质量作业文件 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 文件名称 供应商导入与退出控制程序 编制者 张启明 签字确认 ■副总 叶伟宏 ??????????????????????????????????????????????????????????????????? 页数Page :15 版本 Version : A. 0 历次修正记录 序号 变更H期 原因 变更摘要 版本 提出者 批准 1 2015-03-01 」 新文件 新文件发布 A. 0 张启明 叶伟宏 重点说明 TOC \o 1-5 \h \z 目的 3 适用范围 3 编制依据 3 依据公司现有机制，对供应商考核与退出进行有效管理的规范。执行原则 3 1部门权责 3 6? 术语、定义、图释 3 1专业术语 3 2图释 3 执行流程 4 1供应商导入文字说明 4 1供应商退出流程评审 5 2.2突发事件供应商退出流程 5 \o Current Document 一.供应商考核的组织： 5 \o Current Document 二：新供应商导入： 5 \o Current Document 供应商的考核: 6 \o Current Document 考核结果的奖惩、供应商稽核/辅导及供应商评级： 8 供应商的退出： 9 供应商选择流程图 11 供应商季度评审退出流程 12 供应商突发事件退出流程 12 H. 关联文件及记录清单 13 12. 结束 14 重点说明 审批人不在时，应该有授权人代签；没有指定授权人时，应电话联系审批人，取得审批人同意后由联系人代签; 没有指定授权人，电话也联系不到审批人时，应找该审批人的上级领导审批（上级领导不在时，找再上一级领导, 直至最高领导）。 2.目的 明确物料供应商的考核、退出程序，规范供应前管理，对供应前开展冇效评估机制，确保供应商供货符合公司要 求。 适用范 适用于所有物料供应商的管理。 编制依据 依据公司现有机制，对供应商考核与退出进行有效管理的规范。执行原则 以结果为导向，以实时性和效率为基准，严格按流程贯彻执行，并在实施过程中，不断总结流程屮存在的优缺点, 以渐进、稳妥地方式逐步完善流程。 1部门权责 采购部：进行供应商资源开发，组织各部门进行供应商评审，新供应商导入屮请，建立并维护合格供应商档案， 对供应商账期等商务条件及配合度进行月/季/年度考核，对供应商交期、价格及配合度进行月/季/ 年度考核，，停止不合格供应商业务往來； 产品项冃部：对供应商技术能力评估为送样承认配合进行考核评估。送样承认配合进行月/季/年度考核评估 品质部：配介采购部进行供应商评审，确认新供应商导入申请，对供应商质量水平、配合度进行刀/季/年度考核, 对不合格供应商进行稽核辅导，对不良物料造成的影响与示果进行围堵，并统计不良损失。 术语、定义、图释 1专业术语 无 6. 2图释 执行框，用于描述活动 判断櫃，丿IJ 判断櫃，丿IJ于描述判断分支 文档框，用于描述文档以及生成文档的活动 终结符框，用于表示流程或过程的结束 动态连接线/流程流向线，用于表不流程执行的顺用或方向 如框的高度和它所关联的边 惟线将隠文本的增删而增减 /拖动侧边戶柄可以吏改注释宽 注释框，川于添加注释和描述 执行流程 1供应商导入文字说明 001：采购部寻求资源； 002：采购部对供应商基本情况的调查填写《组织机构代码》《营业执照》《税务登记证》《供应商基本情况调查农》； 003：采购部组织产品项H部门、质量部门等相关部门对所选别的供应谕做基初步评审决足； 004:采购部组织各部门组织各部门现场Audi t 005：各部门现场评审并输出评审报告； 006：各部门评审决定是否准入供应商； 007：供应商导入中请； 008：公司领导审批； 009:采购下单试产； 010：各部门跟进试产结果； 011：试产评估； 012：建立合格供应商档案； 013：止式作为合格供应商往來业务； 014：项FI部导入新供应商物料料号； 015：定期对供应商进行评审； 016：关联部门收集不合格供应商信息； 017：釆购部启用备用供应商; 018：采购部组织各部门对供应商迹行评审； 019：提交不介格供应商评审报告; 020：公司领导审批； 021：采购部停止下单给供应商； 022：采购部删除不合格供应商物料料号； 1供应商退出流程评审 001：各部门根据木部门的实际状况汇总不合格供应商的信息； 002：启用备用供应商； 003：采购部组织各部门对供应商进行评审； 004：各部门