记录控制管理程序.docxVIP

文档仅供参考 文档仅供参考 记录控制管理程序 1、目的 为规范HSE管理记录的管理, 有效控制记录的格式、标识、填写、归档、保存及数据的统计分析等过程, 确保为HSE管理提供符合相关要求和HSE管理体系有效运行的证据, 特制定本程序. 2、范围 本程序适用于公司经营管理范围内HSE管理记录的管理. 范围包括： 2.1与HSE管理体系运行有关的管理记录、过程控制和纠正预防措施记录、管理评审及内审、培训记录、合同评审记录以及来自相关方的有关记录等； 2.2 与HSE管理有关的记录：包括安全检查、安全教育、隐患治理、安全奖惩、特种作业人员台帐、事故台帐、安全活动记录、职业健康监护档案、职业有害因素监测结果记录等. 3、 职责 3.1HSE管理体系管理记录的编制、采集、整编、保管和归档管理, 由工程及HSE部负责组织实施和管理； 3.2 公司HSE因素(危险源)监督和检查记录的采集、整编和保管, 由公司工程及HSE管理部负责组织实施与管理. 4、HSE管理记录的分类 公司的HSE管理记录划分为以下四类： 4.1 HSE管理体系管理记录； 4.2 公司及所属建设项目、承包商及相关方的HSE管理记录； 4.3 公司HSE管理体系日常运行管理记录； 4.4 公司内、外部HSE管理监督检查记录. 5、HSE管理记录的格式和标识 5.1公司的HSE管理记录文件, 统一采用HSE管理程序文件中规定的记录文件格式；规定范围以外的HSE管理记录文件, 由公司自行确定格式. 5.2公司的HSE管理记录由公司统一确定标识. 上级主管部门（如国家、省、市中化股份、XX地产）规定的固定格式报表等可不予编号. 6、 HSE管理记录的编制、采集和整编管理 6.1 HSE管理体系管理记录的编制、采集和整编管理 6.1.1 公司HSE管理体系文件的发放、回收记录和HSE管理体系内审、外审、管理评审记录, 由工程及HSE管理部负责组织编制、采集和整编管理； 6.1.2 公司的HSE培训记录, 由工程及HSE管理部和有关培训组织单位按照《HSE培训管理程序》的规定, 负责组织编制、采集和整编管理. 6.3 记录填写要求 6.3.1应按照记录格式规定的项目填写. 所有记录应及时、真实、字迹整洁, 不得随意涂改. 当出现笔误时, 用“=”划改, 必要时由更改人签字. 6.3.2 记录要做到内容完整、对记录中不能填写的空项, 整行或整列空白在第一格内划“－”；临时性少量的空项用左斜线（/）标注；如属于长期的、大量的空项用“以上空白” 、“以下空白”标注或其它必要的文字说明. 6.3.3 记录的签字手续必须齐全. 7、HSE管理记录的保管与归档管理 7.1 HSE管理体系管理记录的保管与归档管理 7.1.1 公司的HSE管理培训记录, 按照《HSE培训管理程序》的规定, 由工程及HSE管理部组织实施保管和归档管理； 7.1.2 公司HSE管理培训记录以外的HSE管理体系管理记录文件, 由工程及HSE管理部负责实施保管和归档管理. 7.2 公司HSE管理记录的保管 7.2.1公司经营管理过程范围内的HSE管理记录文件, 由公司规定由相应的部门负责保管. 7.2.2 保存记录时应做到防潮、防火、防霉变、防虫蛀鼠害等, 有专人保管, 以防丢失. 7.2.3以电子媒体形式贮存的记录应有专人保管, 备份保存, 并做到防磁、防刻划, 同时加保护密码防止未经授权的更改. 7.3 HSE管理记录文件的保管期 公司经营管理范围内的HSE管理记录文件的保管期一般为三年. 对于超过保存期限或作废的各种记录, 不再保存并销毁.