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- 2019-11-27 发布于湖南
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审计工作底稿
编号：某电04
被审计单位：某电厂 附件：共0 页
审计项目名称 入厂煤采样控制流程不完善 审计日期 2005 年8 月
评审组通过对《某电厂进厂煤验收管理办法》、《取样、卸车协调
评 办法》、《编码解密管理办法》的分析，并到采样现场观察和询问，发
估 现：燃料采购部对来煤进行混编、并决定对某一批次来煤采上或下样，
事 该环节管理设计不合理，因为采购部知道来煤的情况，而又决定具体
项 采样位置，有失去监督的
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