污水处理厂环境管理体系内审检查表.docVIP

XX厂环境管理体系内审检查表 编号：1 审核员 桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇 审核日期 2001/4/20 受审核部门/场所/区域 厂长 序号 标准条款/环境管理体系文件条款 检查内容 检查方法 检查结果 Y/N 结果描述 1 4.2环境方针 环境方针制造的出发点？ 座谈 2 4.3.1环境因素 怎么确定重大环境因素？ 座谈 3 4.3.3目标和指标 环境目标和指标是否量化，是否体现环境方针与污染预防的承诺 座谈 4 4.3.4环境管理方案 环境方案是否明确有关岗位职责及方法和时间表 座谈 5 4.4.1组织机构 怎样明确有关部门的环境职责？ 座谈 6 4.6管理评审 管理评审每年评审次数？ 座谈 7 8 9 10 保存期：见文件 审核日期： 受控日期： XX厂环境管理体系内审检查表 编号：1 审核员 桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇 审核日期 2001/4/20 受审核部门/场所/区域 技术科 序号 标准条款/环境管理体系文件条款 检查内容 检查方法 检查结果 Y/N 结果描述 1 4.2环境方针 环境方针是什么？ 员工,部门负责人 2 部门承担的责任是什么？ 员工,部门负责人 3 4.3.1环境因素 你所在部门的环境因素?重大环境因素是什么? 员工 4 环境因素如何识别? 与部门负责人座谈. 5 4.3 与你所在部门相关的法律法规? 与部门负责人交谈 6 4.3.3目标和指标 你部门所要达到哪些目标,指标? 与部门负责人交谈 7 4.4.1组织机构 部门的构架,环境职责! 员工,部门负责人 8 4.4.2培训、意识和能力 对重点岗位进行了什么培训? 与部门负责人交谈 9 参加过那些岗位培训? 员工 10 培训计划的实施 现场观察,询问 保存期：见文件 审核日期： 受控日期： XX厂环境管理体系内审检查表 编号：2 审核员 桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇 审核日期 2001/4/20 受审核部门/场所/区域 技术科 序号 标准条款/环境管理体系文件条款 检查内容 检查方法 检查结果 Y/N 结果描述 1 4.4.3信息交流能力 我厂的信息沟通渠道是什么? 与部门负责人交谈 2 4.4.5文件控制 本部门在文件控制中的职责. 与部门负责人交谈 3 现场使用文件是否有效版本? 与部门负责人交谈 4 4.4.6运行控制 节约能源的措施 负责人,员工 5 CW4.6-03 垃圾如何放置? 现场观察,员工,负责人 6 CW-4.6-05 重大环境的岗位是否有作业指导书? 提问,现场观察 7 CW4.6-08 现场检查相应记录. 现场观察 8 CW-4.6-09 现场检查相应记录.采购运行程序是怎样? 现场观察 9 CW4.6-10 相关方台帐 与部门负责人交谈 10 对相关方的要求 与部门负责人交谈 保存期：见文件 审核日期： 受控日期： XX厂环境管理体系内审检查表 编号：3 审核员 桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇 审核日期 2001/4/20 受审核部门/场所/区域 技术科 序号 标准条款/环境管理体系文件条款 检查内容 检查方法 检查结果 Y/N 结果描述 1 4.4.7应急准备与响应 应急沟通图是什么? 与员工，部门负责人交谈 2 进行哪些应急培训? 与员工，部门负责人交谈 3 4.5.1监控与测量程序 现场观察,是否有效. 现场观察 4 4.5.2不符合纠正与预防 现场观察 5 什么情况采取纠正措施 与部门负责人交谈 6 什么情况采取预防措施 与部门负责人交谈 7 4.5.3记录 检查是否有效 现场观察 8 9 10 保存期：见文件 审核日期： 受控日期： XX厂环境管理体系内审检查表