人力资源部内审检查记录表.docVIP

内审检查/记录表 涉及部门：人力资源部 第 1 页/共7页 标准 条款号 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结论 4.2 HACCP管理体系 4.1.2.1职责和权限 4.1.1食品安全方针 4.1.2.4 能力、培训和食品安全意识 本公司为何要依据《基于HACCP的食品安全管理体系 规范》建立HACCP管理体系? 在本部门运行HACCP管理体系的感受? 人力资源部的主要职责有那些？ 本公司的食品安全方针？安全目标？如何理解？ 1) 总经理在人力资源提供方面作了哪些重要决策？实施效果如何？ HACCP小组组长在提高员工满足顾客要求的意识、安全意识教育方面作了那些部署和安排，实施情况如何？ 采取何种方法识别和确定从事影响食品安全工作人员的能力需求？是否建立关键和特殊岗位人员名录？是否对人员能力的胜任情况进行了考核？ 4）是否安排并实施了培训？培训有效性是否予以评价？如何评价? 与人力资源部部长面谈. 与人力资源部部长面谈. 与人力资源部部长面谈. 与人力资源部部长面谈. 与人力资源部部长面谈,并查阅相关记录. (上岗证等) 与人力资源部部长面谈，并查阅相应的记录. 面谈并查阅培训计划/培训申请表/关键特殊岗位员工名录/培训记录/岗位任职要求/健康证/健康状况检查记录 查阅评价记录。 审核员： 年 月 日 内审检查/记录表 涉及部门：人力资源部 第 2 页/共7页 标准 条款号 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 4.2.4.1 SSM方案 4.2.5 监视 4.2.6 纠正和纠正措施 4.2.8 应急准备和响应 员工安全意识如何? 1）SSM方案包括那些内容？ 2）人力资源部承担那些工作？执行情况如何？ 3）如发现SSM方案没有得到遵守，如何处理？采取了哪些纠正和纠正措施？ 人力资源部承担哪些监视任务？执行情况如何？ 1）纠正和纠正措施实施的时机？步骤？效果如何？ 1）应急准备和响应包括哪些内容？发生过吗？实施情况如何？ 面谈并抽查2名员工询问。 面谈并查看相关文件 面谈并查看相关记录 面谈并查看相关记录 面谈并查看相关记录 面谈并查看相关记录 面谈并查看相关记录 内审检查/记录表 涉及部门：人力资源部 第 3 页/共 7页 标准 条款号 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 4.3 文件和记录控制 1)文件控制的职责如何规定?本公司如何实施文件控制? 件的分类如何?如何识别文件是有效版本? 所有文件在发布前是否都得到批准? 如何控制文件的修改?修订状态如何识别? 5)各部门是否能得到应有文件的有效版本?失效文件是否及时收回?对保留的作废文件如何标识? 6)外来文件如何控制?本公司有哪些外来文件？ 7)文件的借阅和销毁如何控制? 与人力资源部部长面谈. 与人力资源部部长面谈. 查阅受控文件清单中的文件.(文件控制范围是否适当) 与人力资源部部长面谈.如有发生,出示有关记录. 查阅文件发放/收回记录和相关标识. 查阅清单\发放记录\标识. 面谈,并查阅有关记录.