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湖南鼎珩智能机械有限公司 质量管理文件 试 制 生产 过程 控制 办法 文件编号：Q/DHZN：WI-13-0 -A[0] 201 -  发 布  201 -  实 施 编制：  审核：  批准： - 2 - 样品试制控制流 程 样品试制控制流 程 资 源 输 入 产品图纸及工艺文件 原样品 产品图纸、工艺文件、 原材料、工具设备。 衡 1 目的 根据客户要求来开发桥检车， 为保证产品图纸和工艺文件的准确性与完整性，检验产品设计的 可行性，按相关要求制作出合格的实物样品。 2 适用范围 适用于样品桥检车试制的过程控制。 3 术语定义 7.1 样品——按产品桥检车设计要求，根据产品图纸和工艺文件制作可供客户或技术人员检验的桥 检车。 7.2 试制合格样品桥检车——试制组按试制资料要求制作完成的样品桥检车，因试制资料错误或不 完整而试制组已按要求完成的样品均视为试制合格样品。 7.3 送样检验合格样品桥检车——试制组按试制资料制作完成的样品，经产品开发技术中心与业务 部、客户共同检验，按产品开发协议检验合格的样品桥检车。 4 过程方法图 过程负责 主责：生产部 协作：各相关部门  相关支持文件 《设计开发控制程序》 《技术资料管理办法》  输 出 ? 新样品 量指标 ? 样品试制按时完成率 ? 样品试制一次合格率 3 5 职责 5.1 技术中心设计组按《设计开发控制程序》要求负责提供新产品开发的样品图纸、清单和产品验 收标准，并对完成的样品进行检验和签字确认； 5.2 技术中心按《设计开发控制程序》要求负责提供客户要求开发的样品试制图纸、清单和产品验 收标准，并对完成的样品进行检验和签字确认； 5.3 技术中心负责新样品的模具制作和特殊情况的样品机加工工作； 5.4 技术中心工艺组负责设计工装夹具并提供样品试制的工艺文件，并对完成的样品进行检验和确 认； 5.5 技术中心文员负责填写《样品制造单》、按《技术资料管理办法》管理要求申领成熟产品图纸 及整理需做样品的所有图纸、技术资料，并整理和保存样品确认后的图纸和工艺文件。 5.6 技术中心文控中心负责复印和向技术文员移交需试制样品的成熟产品图纸和工艺文件。 5.7 技术中心试制组负责样品的申购、加工、组装、发外、进出仓、包装标识、样品跟进、样品交 接等样品加工各项工作。 5.8 商务部采购外协组负责样品的非标五金配件、标准件、原材料、外协加工件的采购和外协； 5.9 生产部负责样品的加工、剪板加工或特殊情况的协助加工。 5.10 5.11  商务部仓管负责办理样品的进仓出仓及样品保管工作。 营销部负责样品的出仓办理及送样给客户确认。 6 工作程序 6.1 样品试制资料及相关表格的准备。 6.1.1 研究所设计组完成新产品开发后，向技术文员提交完整的新产品图纸、物料清单、送货清 单、装配清单、产品验收标准等，并向文员交待明确的样品完成日期及其它样品试制信息。 6.1.2 技术中心完成客户要求样产品开发后，向技术文员提交完整的新产品图纸、物料清单、送 货清单、装配清单、产品验收标准等，并向文员交待明确的样品完成日期及其它样品试制 信息。 4 6.1.3 技术中心文员按要求填写《样品制造单》，将新产品图纸、物料清单、送货清单、装配清 单、产品验收标准等技术文件移交研究所工艺组工艺技术员。 6.1.4 技术中心工艺组工艺技术员应在规定时间内按产品设计要求及工艺特性，编写合格的工艺 文件，并将完成的工艺文件及时提交技术文员。 6.1.5 如所需试制的样品含有已成熟的产品图纸和工艺文件，技术文员应填写《技术资料申领单》 向文控中心申领，文控中心应及时将所需的图纸资料与工艺文件按要求复印并移交技术文 员。 6.1.6 技术文员应将所有的试制资料及《样品制造单》在规定时间内发放到试制组组长，并办理 进行签收手续。 6.2 样品试制任务的安排与跟进 6.2.1 生产部接到《样品制造单》及试制资料后，根据《样品制造单》上的样品交期要求及现有 样品试制工作情况进行评审，评审能够按要求完成样品试制的，应在规定时间内完成《生 产车间生产组织计划》的编排。 6.2.2 对评审不能按时完成样品试制的，生产部应及时联络产品开发技术员，重新协商样品试制 完成时间，对协商后仍不能满足样品试制交期的，应及时通知上级主管根据目前样品试制 的工作情况进行商讨和调节。 6.2.3 生产部完成《生产车间生产组织计划》编排的同时，应指定样品试制跟进人，并在《样品 制造单》与《生产车间生产组织计划》上注明。 6.2.4 生产部负责人定期更新生产部、物流部外协采购组的《生产车间生产组织计划》，样品跟 进人按《生产车间生产组织计划》的样品试制排序跟进加工及外协采购件的请购。 6.2.5 样品跟进人根据样品图纸及零件加